剑阁县店子小学校2022年单位预算

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第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县店子小学校概况

一 、职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律 法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻 、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导 、 管理 、检查 、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4. 负责教育教学管理及教研教改工作， 全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理 、 继续教育 、考核考评等工作。

6. 负责财务管理， 筹措资金， 改善办学条件等工作。

二 、2022 年重点工作

1.加强教育扶贫， 配合店子镇搞好乡村振兴工作。

2 强化队伍建设， 不断提升教师专业素养及发展潜能。

3.有效深化课堂教学改革， 稳抓落实学校教研工作， 进一步提升教学质量。

4.德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

5.搞好财务预决算公开， 严格控制“ 三公 ”经费开支，管好用好每笔财政资金。

二 、单位基本情况

（ 一 ） 人员情况

店子小学总编制20名，其中： 事业编制数20名。在职 人员总数21人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人 员21人，离休人员0人，退休人员46人。固定资产总额9784460.8 万元。

（ 二 ） 部门预算单位构成情况

剑阁县店子小学校纳入预算编报范围的机构个数1个， 下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差 额事业单位0个。单位内设机构 3个，分别为：教务处 、政教处 、 总务处。

（ 三 ） 机构设置

剑阁县店子小学校无下属二级单位，无纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县店子小学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县店子小学校所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县店子小学校 2022 年收支总预算 2974040.22 元,比 2021 年收支预算总数减少 1054899.16 元，其中：上年结转 440825.96 元， 占 9%；一般公共预算拨款收入 2533214.26 元， 占 86%。主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县店子小学校 2022 年收入预算 2974040.22 元，其中：上年结转 440825.96 元，占 9%；一般公共预算拨款收入2533214.26 元， 占 86%。

（二）支出预算情况

剑阁县店子小学校 2022 年支出预算 2974040.22 元，其中：基本支出 2563757.24 元，占 86%；项目支出 410282.98元， 占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县店子小学校2022年财政拨款收支总预算2974040.22元 , 比2021年财政拨款收支总预算减少1054899.16 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2533214..26元、 上年结转一般公共预算拨款收入440825.96元；支出包括： 一般公共服务支出0元、教育支出2293345.5元、社会保障 和就业支出235864.32元、卫生健康支出117932.16元、住房保障支出176898.24元，其它支出150000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县店子小学校2022年一般公共预算当年拨款2533214.26元，比2021年预算数减少649513.22元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元, 占0%；教育支出2002519.54元，占78%；社会保障和就业支出235864.32元，占10%；卫生健康支117932.16元，占5%；住房保障支出176898.24元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为134000元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入134000元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1868519.54元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入1868519.54元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为235864.32元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入235864.32元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为117932.16元， 主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入117932.16 元。

5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项)2022 年预算数为176898.24元 ，主要用于住房公积金：住房公积金包括 一般公共预算拨款收入176898.24 元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县店子小学校2022 年一般公共预算基本支出2563757.24 元，其中：

人员经费2195016.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费386741.05元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县店子小学校2022年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 8371 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算,执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县店子小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待接待、接受上级检查有关单位交流工作情况 、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县店子小学校2022年政府性基金预算支出0元。 剑阁县店子小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县店子小学校2022年国有资本经营预算拨款支出150000元 ，其中少年宫功能室修缮40000元 ，设备购置110000元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，店子小学没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县店子小学校没有安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2021年底， 店子小学所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县店子小学校开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预34.72万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 指本单位用于保障机构正常运行、开展学前教育日常工作的基本支出。

（四） 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 指本单位用于保障机构正常运行、开展小学教育日常工作的 基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单 位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公 ” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务  用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及  运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及  租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公  务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）