剑阁县东宝镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 部门单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 附表

第四部分 名词解释

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县东宝镇人民政府概况

一、职能简介

1、主要职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年重点工作

（一）牢牢扭住项目投资这一“牛鼻子”。坚持瞄准项目策划、争取、招引、建设等关键环节，以项目拉动投资、以项目调优结构、以项目改善民生，夯实绿色发展、转型发展、跨越发展支撑。

（二）牢牢扭住产业发展这一核心。坚持创新推行农业现代化，坚定不移推进全域规划、全域园区、全域乡村旅游、全域“互联网+”，实现三次产业深度融合发展。

（三）牢牢扭住乡村振兴这一头等大事。锁定“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕、治理有效”目标，利用秀钟区位优势，实现全面振兴。

（四）牢牢扭住风险防控这一根本保障。坚持建立和完善多元化防范处置风险体系，强化社会稳定风险防范，加强疫情防控、森林防火、交通水利、地质灾害等重点领域安全管理，坚决守住安全稳定底线。五是牢牢扭住社会治理这一稳定基础，加强社风民风塑造，持续开展教育引导，“德治”“法治”双轮驱动，切实化解信积案，构建安定和谐、繁荣兴旺的社会发展新局面。

三、机构设置

剑阁县东宝镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县东宝镇人民政府2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县东宝镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县秀钟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县东宝镇人民政府2022年收支总预算1136.04万元,比2021年收支预算总数增加52.4元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县东宝镇人民政府2022年收入预算1136.04万元，其中：上年结转225.22万元，占19.08%；一般公共预算拨款收入908.82万元，占80.92%。

（二）支出预算情况

剑阁县东宝镇人民政府2022年支出预算1136.04万元，其中：基本支出690.45万元，占60%；项目支出445.59万元，占40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县东宝镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1136.04万元,比2021年财政拨款收支总预算增加52.4万元，主要原因是项目支出增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入908.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入225.22元；支出包括：一般公共服务支出381.07万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出53.66万元、社会保障和就业支出130.10万元、卫生健康支出22.23万元、城乡社区支出20.4万元、农林水支出464.79万元、住房保障支出33.99万元元、灾害防治及应急管理支出10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县东宝镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款910.82万元，比2021年预算数增加52.4万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出336.63万元，占42.96%；国防支出0.5万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出51.41万元，占0.6%；社会保障和就业支出122.97万元，占14.32%；卫生健康支出22.24万元，占2.43%；城乡社区支出8.24万元，占1.31%；农林水支出333.47万元，占51.1%；住房保障支出33.36万元，占3.56%；灾害防治及应急管理支出0万元占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为1.34万元，主要用于：乡人大会议，包括用餐和办公等；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022年预算数为1.59万元，主要用于：人大代表相关支出，包括办公和出差等；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：人大相关支出，包括日常和办公等；；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为312.63万元，主要用于本单位2022年基本支出，包括人员经费和日常办公等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为6.92万元，主要用于：本单位2022年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：信访稳定相关支出，包括日常和办公等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为3.6万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括日常办公和差旅费等。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：纪检工作，包括日常办公等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：乡团委工作，包括日常办公等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为1.67万元，主要用于：乡党组织活动，包括党员培训和宣传事务等；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：国防武装工作，包括兵役征集等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2022年预算数为0.36万元，主要用于：文化建设，包括农村文化建设设施和设备等；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为51.05万元，主要用于：保障人员经费，包括事业人员工资和保险等。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022年预算数为78.50万元，主要用于：保障人员经费，包括事业人员工资和保险等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为44.47万元，主要用于：人员经费，包括人员养老保险等；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022年预算数为0万元，主要用于：义务兵经费，包括义务兵优待金等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.89万元，主要用于：人员医疗保险，包括公务员医疗保险等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为9.34万元，主要用于：人员医疗保险，包括事业人员医疗保险等；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：卫生健康支出，包括疫情防疫工作等。

6.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为8.24万元，主要用于：环境卫生，包括垃圾清运和环境整治工作等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为94.77万元，主要用于：人员经费，包括事业人员工资、保险和日常办公等；农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2022年预算数为15万元，主要用于：项目建设，包括堰塘建设等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾救灾（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：灾害防治工作，包括病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：2022年预算数为6.24万元，主要用于：脱贫攻坚和乡村振兴工作，包括乡村振兴驻村帮扶保障经费等；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为329.81万元，主要用于：村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.99万元，主要用于：人员保障，包括住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022年预算数为10万元，主要用于：应急工作，包括办公和宣传等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县东宝镇人民政府2022年一般公共预算基本支出690.45万元，其中：

人员经费690.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费58.5元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县东宝镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县东宝镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降2.88%。

2022年公务接待费计划用于执行接待各级部门和组织检查督查和公务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县东宝镇人民政府2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县东宝镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县东宝镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为58.5元，党委政府厉行勤俭节约，开展开源节流取的效果。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县东宝镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县东宝镇人民政府所属预算单位共有车辆1辆，其中，清洁卫生车1辆。无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县东宝镇人民政府开展绩效目标管理的项目38个，其中：人员类项目8个，涉及预算565.89万元；运转类项目22个，涉及预算84.08万元；特定目标类项目8个，涉及预算260.85万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位本年基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位本年项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：指统计相关事务工作支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团相关事务工作支出。

（十三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传相关事务工作支出。

（十五）（十七）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业防灾减灾支出。

（二十七）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十八）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指驻村帮扶经费保障。

（三十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十二）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（三十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。