剑阁县广坪小学校2022年度单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县广坪小学校概况

一、职能简介

剑阁县广坪小学校位于剑南路45公里以南8公里处， 是一所义务教育小学，全校共有9个教学班，其中小学6个教学班，有在校学生 158人（含2名送教上门学生），学前教学班3个，有在校学生56人（2022 年春季学生人数），学校编制数18人，在校教师19人，其中在校正式在编在岗教师17人，特岗教师2人。学校办学宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、2022年重点工作

（一）继续抓好学校教育教学工作，提高学生的综合素质和教学质量。

（二）学校继续贯彻党的教育方针，全面落实好惠民资 助政策，让党的阳光照射到每一个学生。做好住校生生活补助和幼儿学生免保教费发放工作。

三 、机构设置

剑阁县广坪小学校无下属二级单位，无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县广坪小学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县广坪小学校所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县广坪小学校2022年收支总预算 2601314.22元,比2021年收支预算总数减少1009877.19元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县广坪小学校2022年收入预算2601314.22元，其中：上年结转170321.18元，占6.54%；一般公共预算拨款收入2430993.04元，占93.46%。

（二）支出预算情况

剑阁县广坪小学校2022年支出预算2601314.22元，其中：基本支出 2412019.18元，占92.72%；项目支出189295.04元， 占 7.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县广坪小学校2022年财政拨款收支总预算2601314.22元 , 比2021年财政拨款收支总预算减少1009877.19 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2430993.04元、上年结转一般公共预算拨款收入170321.18元；支出包括：教育支出2076883.50元、社会保障和就业支出233080.32元、卫生健康支出116540.16元、住房保障支出174810.24元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县广坪小学校2022年一般公共预算当年拨款2430993.04元，比2021年预算数减少767361.34元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算总数2601314.22元；教育支出2076883.50元，占9.84%；社会保障和就业支出233080.32元，占8.96%；卫生健康支 出116540.16元 ，占4.48% ；住房保障支出174810.24元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（2050201）学前教育2022年预算数为119952.87元，主要用于：支付学前教育幼儿教师的工资和学生购买教材、副本费以及办公费等。

2. (2050202）小学教育2022年预算数为1956930.63元，主要用于：发放学校教师工资福利和学校公用经费保障学校正常运转等。

3. （2080505 ）社会保障和就业2022年预算数为233080.32元，主要用于：支付教师的养老保险。

4.（2101102）卫生健康支出2022年预算数为116540.16元，主要用于：支付教师的医疗保险费。

5.（2210201）住房保障支出2022年预算数为 174810.24元，主要用于：支付教师的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县广坪小学校2022年一般公共预算基本支出2412019.18元，其中：

人员经费2164342.63元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费247676.55元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县广坪小学校2022年“ 三公 ”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国任务，按程序报批后下达预算。剑阁县广坪小学校将及时公开因公出国经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待校际间等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县广坪小学校2022年政府性基金预算支出0元， 剑阁县广坪小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县广坪小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县广坪小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增长0元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县广坪小学校没有安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县广坪小学校所属各预算单位共 有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县广坪小学校开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目0个，涉及预算元；运转类项目3个，涉及预算27090.05元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）： 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公 ” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务  用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费  反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及  运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）