剑阁县西庙小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县西庙小学校概况

一、职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习、成长环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、2022 年重点工作

（一）单位基本情况

1、人员情况

剑阁县西庙小学校总编制 22 名，事业编制 22 名。在职人员总数 22 人，事业人员 20 人，工勤人员 1 人，特岗教师 1 人；退休人员 22人。固定资产总额 7543590.05 元。

2、部门预算单位构成情况

剑阁县西庙小学校下属二级预算单位 0 个。

（二）2022 年重点工作

1、依法治校，依法执教。加强学校党风廉政建设，树立良好的社会形象。

2、强化安全管理，完善疫情下安全管理的工作机制，细化一岗双责，确保学校无安全责任事故发生。

3、加强班主任队伍建设，落实自主管理，突出活动育人，培养学生良好的生活和学习习惯。

4、完善“红、绿、土 ”德育体系建设，把传承红色文化基因， 践行绿色发展理念，热爱乡土文化落到实处，培养学生感恩意识，厚植学生家国情怀。

5、夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，全面提升教育教学质量。

6、积极参加各级培训，切实提高艺体教师的理论水平，丰富他们的教学经验。

7、继续重视控辍保学工作，全力做好“一个不少 ”、“一个不漏 ”。

8、优化服务保障，安全、有序、高效做好师生工作学习供给保障工作。

三、机构设置

剑阁县西庙小学校无下属二级单位，无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县西庙小学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县西庙小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、

上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县西 庙小学校 2022 年收支总预算 2976875.81 元，比 2021 年收支 预算总数减少 660330.62 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县西庙小学校 2022 年收入预算 2976875.81 元，其 中：上年结转 427230.32 元，占 14.35%；一般公共预算拨款收入 2549645.49 元， 占 85.65%。

（二）支出预算情况

剑阁县西庙小学校 2022 年支出预算 2976875.81 元，其 中：基本支出 2618206.34 元，占 87.95%；项目支出 358669.47元， 占 12.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑 阁 县 西 庙 小 学 校 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 2976875.81 元 , 比 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 减 少594330.62 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2549645.49 元、 上年结转一般公共预算拨款收入 427230.32 元；支出包括： 一般公共服务支出 0 元、教育支出 2381157.89 元、社会保 障和就业支出 244763.52 元、卫生健康支出 122381.76 元、住房保障支出 183572.64 元、其他支出 45000.00 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑 阁 县 西 庙 小 学 校 2022 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨款 2549645.49 元， 比 2021 年预算数减少 571726.46 元，主要原因是教育支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 元, 占 0%；教育支出 1998927.57 元， 占 78.4%；社会保障和就业支出 244763.52 元， 占 9.6%；卫 生健康支出 122381.76 元，占 4.8%；住房保障支出 183572.64元， 占 7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 132500.00 元，主要用于学前教育经费支出。包括学前教育商品服务支出、学生资助支出等。

2.2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 1866427.57 元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助 等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等商品服务支出。

3.2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保 险缴 费支 出（项 ） :2022 年预算数为 244763.52 元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）:2022 年预算数为 122381.76 元，主要用于：单位在岗职工基本医疗保险缴费支出。

5.2210201 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）:2022 年预算数为 183572.64 元，主要用于：单位按人力资源 和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑 阁 县 西 庙 小 学 校 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出2618206.34 元，其中：人员经费 2288105.41 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 330100.93 元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县西庙小学校 2022 年“ 三公 ”经费财政拨款预算 数 9500.00 元，其中：公务接待费 9500.00 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执 行中，县财政根据各单位上报的 2022 年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县西庙小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 0%。

2022 年公务接待费计划用于执行接待教育等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 元，用于 0 辆公务用 车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县西庙小学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县西庙小学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，剑阁县西庙小学校下属局机关 0 家，行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为

（二）政府采购情况

2022 年，剑阁县西庙小学校没有安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，剑阁县西庙小学校所属各预算单位共有车辆0 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 剑阁县西庙小学校开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人 员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 3 个，涉及预算 324348.08 元；特定目标类0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公 ”经费：纳入财政厅预算管理的“三公 ”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）