目录
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
二、2022 年重点工作
三、机构设置
第二部分 2022 年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）
第一部分 剑阁县姚家小学校概况
一、职能简介
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、2022 年重点工作
（一）单位基本情况
1、人员情况
剑阁县姚家小学校总编制 53 名，事业编制 53 名。在职人员总数 55 人，事业人员 55 人，工勤人员 0 人，特岗教师 0 人；退休人员 22人。固定资产总额 10013208.02 元。
2、部门预算单位构成情况剑阁县姚家小学校下属二级预算单位 0 个。
（二）2021 年重点工作
一年来，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实县教育局有关
教育教学的会议精神，遵循“狠抓教师队伍建设，强化学生自主管理，全力推进信息技术与高效课堂深度融合，优化服务保障，五育并举， 全面提升育人质量 ”的工作思路，在上级主管部门的领导和关怀下，全体教职工共同努力下，圆满完成各项工作。现将工作总结如下：
1、党建引领，修德铸魂，提升教师队伍思想政治素质。
2、安全德育常抓不懈，教育环境安全稳定。
3、加强教学常规管理，多措并举提升质量。
4、教育扶贫落实到位，精准实施资助工作。
5、保障权利，情暖会员，工会工作扎实开展。
6、总务后勤保障到位，各项工作顺利开展。
三、机构设置
剑阁县姚家小学校无下属二级单位，无纳入 2022 年度部门预算
编制范围的二级预算单位。
第二部分 剑阁县姚家小学校 2022 年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县姚家小学校所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、 上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县姚 家小学校 2022 年收支总预算 7651470.03 元,比 2021 年收支 预算总数减少 1724948.70 元，主要原因是加强内部管理，减少了支出项目、退休人员一次性补助减少。
（一）收入预算情况
剑阁县姚家小学校 2022 年收入预算 7651470.03 元，其中：上年结转 1076943.21 元， 占 14.07%；一般公共预算拨款收入 6574526.82 元， 占 85.93%。
（二）支出预算情况
剑阁县姚家小学校 2022 年支出预算 7651470.03 元，其 中：基本支出 6525344.4 元，占 85.28%；项目支出 1126125.63
元， 占 14.72%%。
二、财政拨款收支预算情况说明
剑 阁 县 姚 家 小 学 校 2022 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 7651470.03 元 , 比 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 减 少 1724948.70 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出、退休人员一次性补助减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6574526.82 元、 上年结转一般公共预算拨款收入 1076943.21 元；支出包括： 一般公共服务支出 0 元、教育支出 6186486.99 元、社会保 障和就业支出 638855.04 元、卫生健康支出 319427.52 元、住房保障支出 479141.28 元、其他支出 27559.20 元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑 阁 县 姚 家 小 学 校 2022 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨款 6574526.82 元， 比 2021 年预算数减少 1402341.61 元，主要原因是项目支出减少、退休人员一次性补助减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 0 元, 占 0%；教育支出 5137102.98 元，占 78.14%；社会保障和就业支出 638855.04 元， 占 9.72%； 卫 生健 康 支 出 319427.52 元 ， 占 4.86% ； 住 房 保 障 支 出479141.28 元， 占 7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） ： 2022 年预算数为 239700.00 元，主要用于：本单位正常运转 的学前基本支出包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育学生公用经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 4684852.98 元，主要用于：本单位正常运转的 基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保 障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 212550.00 元，主要用于：本单位正常运转的基 本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障 缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等初中阶段义务教育学生公用经费。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年 预算数为 638855.04 元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）:2022 年预算数为 319427.52 元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2022 年预算数为 479141.28 元，主要用于：单位按 人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
剑 阁 县 姚 家 小 学 校 2022 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出6525344.40 元，其中：人员经费 5937186.70 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 588157.70 元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县姚家小学校 2022 年“ 三公 ”经费财政拨款预算 数 4750.00 元，其中：公务接待费 4750.00 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执 行中，县财政根据各单位上报的 2022 年因公临时出国（境） 任务，按程序报批后下达预算。剑阁县姚家小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较 2021 年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，与 2021年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、
其他乘用车 0 辆。2022 年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县姚家小学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县姚家小学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022 年，剑阁县姚家小学校没有安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2022 年，剑阁县姚家小学校没有安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
截至 2021 年底，剑阁县姚家小学校没有车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 剑阁县姚家小学校开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 76.84 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 指本单位正常运转的学前基本支出包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育学生公用经费。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 指本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩 效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。
（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 指本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩 效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、维修维护费等初中阶段义务教育学生
公用经费。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养
老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及
其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公 ” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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