剑阁县迎水小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县迎水小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县迎水小学校总编制 22 名，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 22 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 24 人，其中行政 人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 24 人，工勤人员 0 人；离休人员 0 人，退休人员 29 人。

（二）部门预算单位构成情况

（三）剑阁县迎水小学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，全额事业单位 0 个，差额事业单位 0 个。

二、2022 年重点工作

（一）倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。

学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童 关爱工程。一是建立留守儿童名册台账；二是开展“代理父母 ”“爱 心妈妈 ”结对、“同伴互助 ”结对、“亲情视频聊天 ”、“经典阅读 ”、“乡村少年宫 ”、“心理健康咨询 ”、等关爱行动；三是举办全校“ 留守儿童给父母一封信活动 ”、“留守儿童歌咏比赛 ”等；四是开展“心 理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动 ”等；五是录制优秀家长和心理咨询教师家庭教育讲座视频等。

（二）营养改善，确保每个学生都享受。

根据县上统一要求，科学制定食谱，确保在校所有学生均享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达 100%。

（三）抓创建，促全面优质发展

在上级领导的关心支持下，我校办学条件明显改善，师资力量显 著提高，教学质量逐年提升。全体教师积极参与继续教育、校本培训 及生本教学实验，在市县各类竞教活动中屡获佳绩，多名教师被评为 市县骨干教师、优秀教师、模范班主任。在此基础上，根据县局规划， 学校已经建成县局优秀党支部，平安校园、卫生单位、无烟单位和文明校园等，创建目标基本实现，促进了学校全面优质发展。

（四）控辍保学工作，确保一个不少；资助确保一分不少。让每一个适龄儿童在义务教育路上一个不能少，其他学段不得有因贫辍学现象，确保资助到位。

三、机构设置

剑阁县迎水小学校无下属二级单位，无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县迎水小学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县迎水小学校所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出等。剑阁县迎水小学校 2022 年收支总预算 3445085.84 元，比 2021 年收支预算总数减少 972798.05 元，主要原因是事业单位离退休人员 一次性生活补贴减少、项目经费减少、学生减少，经费也相应减少、2021 年支付进度快，结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县迎水小学校 2022 年收入预算 3445085.84 元，其中：上年 结转 372502.58 元，占 10.8%；一般公共预算拨款收入 3072583.26元，占 89.2%。

（二）支出预算情况

剑阁县迎水小学校 2022 年支出预算 3445085.84 元，其中：基本支出 3108040.84 元，占 90.2%；项目支出 337045 元，占 9.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县迎水小学校 2022 年财政拨款收支总预算 3445085.84 元,  比 2021 年财政拨款收支总预算减少 972798.05 元，主要原因是事业 单位离退休人员一次性生活补贴减少、项目经费减少、学生减少，经费也相应减少、2021 年支付进度快，结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3072583.26 元、上年结转一般公共预算拨款收入 372502.58 元；支出包括：教育支出

3432085.84 元、用于教育事业的彩票公益金支出 13000 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县迎水小学校 2022 年一般公共预算当年拨款 3072583.26 元，比 2021 年预算数减少 972798.05 元，主要原因是事业单位离退休人  员一次性生活补贴减少、项目经费减少、学生减少，经费也相应减少、2021 年支付进度快，结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2777139.28 元 ， 占 80.6%； 社会保障和就业支出 291087.36 元， 占 8.4%；卫生健康支出 145543.68 元， 占 4.2%；住 房保障支出 218315.52 元， 占 6.3%；用于教育事业的彩票公益金支出 13000 元，占 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数 为 328610.47 元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入 328610.47 元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数 为 2777139.28 元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入

2777139.28 元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 291087.36 元， 主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入 291087.36 元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算数为 145543.68 元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入 145543.68 元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 218315.52 元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入 218315.52 元。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩 票公益基金（项）：2022 年预算数为 13000 元，主要用于：本单位少年宫正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县迎水小学校 2022 年一般公共预算基本支出 3108040.84 元，其中：人员经费 2763101.81 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费 344939.03 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县迎水小学校 2022 年“三公 ”经费财政拨款预算数 4750 元，其中：公务接待费 4750 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政 根据各单位上报的 2022 年因公临时出国（境）任务，按程序报批后 下达预算。剑阁县迎水小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他0辆

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县迎水小学校 2022 年政府性基金预算支出 0 元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、剑阁县迎水小学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，剑阁县迎水小学校下属局机关 0 家行政单位以及 0 家

参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 元。

（二）政府采购情况

2022 年，剑阁县迎水小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021年底，剑阁县迎水小学校所属各预算单位共有车辆 0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县迎水小学校开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目2个，涉及预算309569元；运转类项目1个，涉及预算27476元。 

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按 照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公 ”经费：纳入财政厅预算管理的“三公 ”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）