剑阁县正兴小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县正兴小学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

二、2022年重点工作

1.抓扶贫，促教育机会公平，继续重视控辍保学工作，全力做好“一个不少”、“一个不漏”,充分发挥义务教育作用，坚持教育扶贫扶智。

2.做好依法治教，全面提高教育教学质量。

3.加强安稳工作，提高“三防”技术水平。

4.抓创建，促全面优质发展,夯实教学过程管理，全力推进信息技术与学科教学深度融合，极参加各级培训，切实提高艺体教师的理论水平，丰富他们的教学经验。

三、机构设置

（一）人员情况

剑阁县正兴小学校总编制15名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制15名，工勤编制0名。在职人员总数17人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员17，工勤人员0人；离休人员0人，特岗教师3人；遗属7人，退休人员19人。固定资产总额414万元。

部门预算单位构成情况

剑阁县正兴小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

第二部分 剑阁县正兴小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县正兴小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县正兴小学校2022年收支总预算2181885.20元,比2021年收支预算总数减少362404.72元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出及其他支出。

（一）收入预算情况

剑阁县正兴小学校2022年收入预算2181885.20元，其中：上年结转235029.03元，占10.77%；一般公共预算拨款收入1944786.17元，占89.13%；其他收入2070.00元；占0.1%.

（二）支出预算情况

剑阁县正兴小学校2022年支出预算2179815.20元，其中：基本支出1949358.96元，占89.43%；项目支出230456.24元，占10.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县正兴小学校2022年财政拨款收支总预算2179815.20元,比2021年财政拨款收支总预算增减少330374.72元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出及其他支出。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1944786.17元、上年结转一般公共预算拨款收入235029.03元；支出包括：一般公共服务支出2179815.20元、教育支出1740078.96元、社会保障和就业支出202299.44元、卫生健康支出94974.72元、住房保障支出142462.08元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县正兴小学校2022年一般公共预算当年拨款2179815.20元，比2021年预算数减少364474.72元，主要原因是项目及人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1740078.96元，占79.82%；社会保障和就业支出202299.44元，占9.30%；卫生健康支出94974.72元，占4.35%；住房保障支出142462.08元，占6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1740078.96元，主要用于小学教育：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、义务教育学生公用经费；项目支出包括校舍维修大型修缮费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为202299.44元，事业单位离退休人员生活补贴：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为94974.72元，主要用于事业单位医疗：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为142462.08元，主要用于住房公积金：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县正兴小学校2022年一般公共预算基本支出1949358.96元，其中：

人员经费1813281.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费136077.61元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县正兴小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数6650元，其中：公务接待费6650元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县正兴小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县正兴小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年剑阁县正兴小学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县正兴小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县正兴小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县正兴小学校开展绩效目标管理的项目6个，其中：人员类项目3个，涉及预算177.67万元；运转类项目3个，涉及预算16.815万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）