剑阁县开封小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县开封小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、2022年重点工作

（一）全面深入开展教育扶贫工作，促教育机会公平

（二）扶教育，积极稳妥实施课程改革，促教育均衡发展

（三）严格管理，规范办学，确保财政资金发挥最大效能，促进教育事业健康、促全面优质发展。

三、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县开封小学校总编制78名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制77名，工勤编制1名。在职人员总数76人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员75，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员69人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县开封小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

第二部分 剑阁县开封小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县开封小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县开封小学校2022年收支总预算11987897.02元，比2021年收支预算总数减少1565027.38元，主要原因是事业单位离退休人员一次性生活补贴减少、项目经费减少、2021年支付进度快，结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县开封小学校2022年收入预算11987897.02元，其中：上年结转1949774.68元，占16.26%；一般公共预算拨款收入10038122.34元，占83.74%。

（二）支出预算情况

剑阁县开封小学校2022年支出预算11987897.02元，其中：基本支出10245238.59元，占85.46%；项目支出1742658.43元，占14.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县开封小学校2022年财政拨款收支总预算11987897.02元,比2021年财政拨款收支总预算减少1565027.38元，主要原因是事业单位离退休人员一次性生活补贴减少、项目经费减少、2021年支付进度快，结转减少

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10038122.34元、上年结转一般公共预算拨款收入1949774.68元；支出包括：教育支出9913676.06元、社会保障和就业支出943253.76元、卫生健康支出444386.88元、住房保障支出666580.32元、其他支出20000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县开封小学校2022年一般公共预算当年拨款10038122.34元，比2021年预算数减少1247098.07元，主要原因是退休人员一次性补贴减少、项目经费减少、2021年支付进度快，结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8038381.38元，占80.08%；社会保障和就业支出888773.76元，占8.85%；卫生健康支出444386.88元，占4.43%；住房保障支出666580.32元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1143500元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入1143500元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为6894881.38元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入6894881.38元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为888773.76元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入888773.76元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为444386.88元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入444386.88元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为666580.32元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入666580.32元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县开封小学校2022年一般公共预算基本支出10245238.59元，其中：

人员经费8586700.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1658537.64元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县开封小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数9400元，其中：公务接待费9400元，上年结转4650元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县开封小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县开封小学校2022年政府性基金预算支出0元。

国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县开封小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县开封小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。 

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县开封小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县开封小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县开封小学校开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人员类项目0个，涉及预算 0元；运转类项目3个，涉及预算2036870.18元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）