剑阁县鼓楼幼儿园2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县鼓楼幼儿园概况

一、职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、2022年重点工作

（一）党建引领创优质

1.抓好党建，推动发展

贯彻落实全面从严治党要求，不断增强党员干部“四个意识”“四个自信”“四个定力”，围绕“班子作用发挥好，基本制度落实好，党员队伍建设好，服务中心工作好，廉洁自律形象好”目标。一是推行线上党建学习，利用学习强国APP、微信、QQ群加强党员学习。二是加强“三会一课”，开好党员大会，讲好党课，召开民主生活会，全面提升党员干部政治素养。

2.及时充电，提升技能

坚持党建引领下的教师专业提升，以教师队伍提升为主线，以教师成长体验为基础，以发展教师能力和素养为核心，加强教师培训时效性。

一是师德灵魂驻我心。狠抓党风廉政，师德师风教育，开展师德培训、宣誓承诺、自查自省等活动，提升教师师德素养。

二是专业成长伴我行。在党建引领下，构建并形成覆盖教师全方位专业与技能提升的教师专业提升课程体系。

信息技术为先。借助2.0信息技术培训项目，开展分层次、分梯队、分模块的全员培训，全面提升教师信息技术能力。

专业素养为基。按照按需施培的原则，依托元迪幼教、国培项目等平台，分层送培；借助亿童幼教、卓越课程等优势资源，邀请专家到园指导足球课程、户外活动、教材使用等；以问题为导向，以“园级”“年级”教研为阵地，开展问题式园本研修和课题研究，着力解决教师保教工作中的问题；以赛促能，积极参加微课、教玩具制作、教学大比武论文、课堂教学等比赛，开展园内早操、环创等评比活动，夯实教学基本功；岗位练兵，通过团队力量，历练主教、助教、宣传组队员、教研组长等多岗位、多任务锻炼，全面提升教师专业能力。

心理建设为实。注重教师心理健康，邀请相关专家到园进行心理辅导。

3.关注生活，增强凝聚

关注教师生活与健康，增强团队凝聚力。开展开工大吉好运来，“三八节”教职工运动会，“爱国主义电影”观看，“五一”劳动实践，“读书沙龙”“徒步赏花”等系列工会活动，丰富教职工业余生活，争创县精神文明单位。

（二）精细管理创优效

1．健全制度。一是召开教代会，完成内部管理制度修订审议定稿工作。二是实行行政领导挂联年级组制度（托、小班—刘建容，后勤—杨玲，中班—杨超，大班—周娟），挂联领导、年级组长有责任带领本本组教职工开展各项工作。

2．过程管理。一是审批报备。每项工作实施之前分管领导先拿出工作计划和预算，报园长审批后实施，在实施过程中，分管领导要加强督查，发现问题及时反馈给执行者，并提出指导意见。二是常规检查。行政值周及分管领导随时督查一日常规活动，发现问题及时反馈、沟通，发现好的做法及时推广，促进教师不断改进工作。

3.考核奖惩。本着谁分管谁负责的原则，实施责任追究制，建立周通报月考核制度，弘扬正气，树立典型，并将检查评比结果纳入绩效和目标考核。

（三）队伍建设创优能

1．干部队伍

四种意识：大局意识、责任意识、合作意识、效能意识。

两种能力：执行力（勤管理，重落实），写作能力（张口能说，动手能写，有事能干，无事能思）。

三种工作态度:凡事有交代、件件有着落、事事有回音。

2．主教队伍

加强对主教培训，成为“五有”主教：有良好的道德素质和师德修养；有爱心，敬业奉献；有开拓创新意识；有精良的业务知识；有较强组织协调能力。

3．教师队伍

关注一线教师，推行分层递进式培养。新教师——着重“引导”，建立归属感。青年教师——突出优势领域，脱颖而出。骨干教师——充分发挥示范引领作用。后勤队伍——强化优质服务，增强责任意识和主人翁意识。

（四）后勤保障创优先

1.安全警钟长鸣。坚持“排查-建台账-下整改通知-限时整改-公示-考核问责”流程，做实做细安全常规管理工作。重点加强园舍、设施、消防、食品、药品、接送等方面的安全管理；以讲座、培训、主题教育、案例分析等方式，增强教师、家长、幼儿安全意识和紧急状态下自护自救的常识和方法；坚持层层签订安全目标责任书，落实责任主体；坚持安全工作月排查、月分析、月报表，一月一安全主题教育、一季度一次安全演练；坚持“护学岗”制度，实行临时交通管制，确保师幼上下学安全；重点加强保安门卫履职情况的抽查、分析和问责力度，严防走失、踩踏、坠楼等恶性安全事故，确保校园平安和谐，力争创建市平安校园。

2.卫生保健常态。一是扎实疫情防控不放松，修订两案九制，并予以落实；二是按照中央环保督察要求，高标准做好环境卫生消毒，细化卫生责任区，坚持每天一小扫，一周一打扫；三是做好春季传染病预防，落实幼儿因病缺勤病因追查与登记，做到传染病早发现、早报告、早处理，杜绝群发性传染病。采用微信、讲座、家园联系栏等多种形式向家长宣传防疫知识。四是规范建立幼儿健康档案，一生一册。

3.食堂管理规范。一是严格执行《食品卫生法》，严格食品采购、保管、加工流程的监管，严格签订主副食、蔬菜、糕点、饮水等供货合同，严格验收食材，操作流程务必严谨规范，家长参与膳食管理务必严格落实。二是购买幼儿膳食营养分析软件，定期分析、合理制定幼儿食谱，进一步提高“两餐一点”质量；重视体弱儿、肥胖儿的矫治和管理。儿童生长发育主要指标基本达到国家标准。

4.后勤管理精细。崇尚勤俭节约，杜绝奢侈浪费。一是合理计划，按程序采购，及时为保教一线提供物质保障；二是坚持每天巡视校园，加强水电、气、公用物资、环境的管理，出现问题及时纠正。三是全面完成二、三期审计，争取资金采购设施设备，做好暑期维修改造项目的前期准备工作。

（五）特色教育创优势

1.夯实特色课程。坚持“卓越基础课程+园本特色课程”构建我园课程模式。一是利用卓越课程资源平台，开展课程培训、教研，用好、用活该教材。二是根据幼儿发展目标和兴趣，开展班本课程主题审议，确立课程方向，构建儿童职业园本体验课程，为省级课题做好资料收集归档。三是做真、做实足球特色课程，外聘教练对教师开展培训，开展足球特色课。四是抓好幼小衔接工作，与结对学校深度交流，开展系列衔接活动，有效实施零起点教学，帮助幼儿顺利过渡。

2.好玩体育课程。一是在追随儿童理念下，探索户外自主游戏活动新玩法，全面推进中大班户外混龄游戏。二是基于儿童体能发展目标，改进早操模式，提升早操活动运动时效。三是扎实上好体育课，坚持体育锻炼游戏化，提升幼儿体育技能。

3.趣玩游戏课程。坚持每天自主区域游戏一小时，玩转班级内和职业体验馆、功能室区角活动，每周混龄社团游戏1次。

4.乐玩德育课程。一是坚持每周一升旗，每半月一主题。二是结合季节、传统节日开展德育主题教育活动，开展三月“科技月”、四月“书虫月”、五月“体验月”、六月“毕业季”，其中“六一”活动，以“我的六一我做主”为主题，采用项目推进的方式，将儿童节还给孩子。三是每周五实施劳动实践活动，全面促进幼儿德智体美劳全面发展。

（六）品牌建设创优尚

1.家园共育。一是利用线下线上相结合的方式，开展“科学入园准备”“幼小衔接”“开学、期末”等主题家长会。二是召开园家长委员会，充分听取意见，接受监督，参与管理。三是签订家园共育安全责任书，达成共识，明确职责，形成了家园共建联动体系。

2.招生工作。6月25日，按照县教育局要求规范招生。

3.对外宣传。积极主动抓工作亮点，坚持正面引导、正面报道的原则，敏锐捕捉日常工作中的重大事件、特色亮点及时宣传报道，坚持健康与温馨活泼相结合的文风，提高官方网站和微信平台的受众群。并在党委政府主办的主流媒体、党报党刊、微信公众号进行宣传报道。

4.示范辐射。借幼小联盟、青年教师联盟、第二片区联盟、名师工作室，开展幼小衔接专题研讨、线上网络研修、送教下乡、国培、骨干教师置换等活动，深入帮扶工作。

5.争先创优。积极申报创建县精神文明、卫生先进单位，市平安校园，筹备创建省示范性幼儿园。

第二部分 剑阁县鼓楼幼儿园2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县鼓楼幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县鼓楼幼儿园2022年收支总预算6929426.27元，比2021年收支预算总数减少126246.57元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2022年收入预算6929426.27元，其中：上年结转2774325.31元，占40%；一般公共预算拨款收入4155100.96元，占60%。

（二）支出预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2022年支出预算6929426.27元，其中：基本支出3051432.26元，占44%；项目支出3877994.01元，占56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2022年财政拨款收支总预算6929426.27元,比2021年财政拨款收支总预算减少126246.57元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4155100.96元、上年结转一般公共预算拨款收入2774325.31元；支出包括：教育支出6340092.77元、社会保障和就业支出271633.5元、卫生健康支出127080元、住房保障支出190620元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鼓楼幼儿园2022年一般公共预算当年拨款4155100.96元，比2021年预算数增加1182521.75元，主要原因是增加住房保障预算拨款、提高学前教育公用经费标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3565767.46元，占85%；社会保障和就业支出271633.5元，占7%；卫生健康支出127080元，占3%；住房保障支出190620元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为3565767.46元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入3565767.46元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为271633.5元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险费支出包括一般公共预算拨款收入271633.5元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为127080元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入127080元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为190620元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入190620元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2022年一般公共预算基本支出3051432.26元，其中：

人员经费2566449.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费484982.44元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数9482元，其中：公务接待费9482元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县鼓楼幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算提高48%。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2022年政府性基金预算支出0元，〔剑阁县鼓楼幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县鼓楼幼儿园下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县鼓楼幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县鼓楼幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 剑阁县鼓楼幼儿园开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人 员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个， 涉及预算 197.56 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0

万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）