剑阁县普安小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县普安小学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

二、2022年重点工作

（一）加强党风廉政及师德师风建设，全面落实党建主体责任，创建县教育系统“优秀党支部”。

（二）强化“以人为本，安全第一”的工作理念，做好新冠疫情及各类流行性疾病防控工作，全方位多角度抓安全管理，创建平安校园。

（三）深化教育改革，细化“双减”及“五项管理”工作内容，提升课后服务质量”，认真落实落地剑教党组“三个要点”，全面提高教育教学质量。

（四）立德树人五育并举，以多彩艺体活动为载体，以科技类社团建设为突破口，丰富师生校园文化生活，塑造学校办学特色。

（五）积极实施“青蓝”工程、校本研修及信息技术应用能力提升工程，不断提升教师队伍素质。

（六）组织主题阅读活动，提升师生阅读素养。充分利用兼山书院平台及学校图书室资源，继续开展好教师和学生各类阅读活动，打造书香校园。

（七）不断优化后勤保障，为教育教学服好务。多方筹措资金，继续改善办学条件，为义务教育优质均衡创造条件。

（八）继续做好控辍保学及教育资助工作，巩固拓展乡村振兴工作。

三、机构设置

剑阁县普安小学校无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县普安小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县普安小学校2022年收支总预算14813044.36元，比2021年收支预算总数减少1343413.86元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县普安小学校2022年收入预算14813044.36元，其中：上年结转1987855.67元，占13.42%；一般公共预算拨款收入12825188.69元，占86.58%。

（二）支出预算情况

剑阁县普安小学校2022年支出预算14813044.36元，其中：基本支出13285532.16元，占89.69%；项目支出1527512.2元，占10.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安小学校2022年财政拨款收支总预算14813044.36元,比2021年财政拨款收支总预算减少12825188.69元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12825188.69元、上年结转一般公共预算拨款收入1987855.67元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出14741732.36元、社会保障和就业支出51312元、卫生健康支出0元、住房保障支出0元、其他支出20000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安小学校2022年一般公共预算当年拨款14813044.36元，比2021年预算数减少1343413.86元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出14741732.36元，占99.52%；社会保障和就业支出51312元，占0.35%；卫生健康支出0元，占0%；住房保障支出0元，占0%；其他支出20000元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为11818651.88元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入11818651.88元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为51312元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入51312元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022年预算数为1299146.88元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入1299146.88元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为649573.44元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入649573.44元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为974360.16元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入974360.16元。

6.其他支出（类）用于教育事业的彩票公益支出（款）乡村少年宫运转资金（项）2022年预算数为20000元，主要用于乡村少年宫的运转费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安小学校2022年一般公共预算基本支出13285532.16元，其中：

人员经费11907565.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1377966.99元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县普安小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安小学校2022年国有资本经营预算支出20000元，其中：乡村少年宫运转资金20000元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县普安小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县普安小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县普安小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 剑阁县普安小学校开展绩效目标管理的项目 2 个，其中：人 员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 2 个， 涉及预算 1194067.86元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）