剑阁县元山小学校2022年单位预算

目  录

第一部分部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 剑阁县元山小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

二、2022 年重点工作

1、抓扶贫，助力乡村振兴，促教育机会公平；

2、强党建，促进教育扶贫工作，全力迎接 2022 年脱贫验收工作，确保控辍保学一个都不能少，确保教育扶贫学生资助一个都不能少。

3、抓民主管理，强根基，法制建设保航程；

4、抓教研，扶教育，提效率，努力办人民满意的教育，建师生 喜欢的学校，着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平，促进教育均衡发展；

5、抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；

6、深化改革，提高管理效率。

三、机构设置

1、人员情况

剑阁县元山小学校总编制 73 名，其中行政编制 0 名，参公编制 0 名，事业编制 72 名，工勤编制 1 名。在职人员总数 70 人，其中行 政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 70 人，工勤人员 0 人；离休人员 0 人，退休人员 74 人。

2、部门预算单位构成情况

剑阁县元山小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县元山小学校 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县元山小学校所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出 包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出 。剑阁县元山小学校 2022 年收支总预算 11462515.44 元，比 2021 年收支预算总数减少 3099576.95 元，主要原因是加强内部管理，减少人员经费及项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县元山小学校 2022 年收入预算 11462515.44 元，其中：上 年结转 1664308.69 元，占 14.52%；一般公共预算拨款收入9798206.75元，占 85.48%。

（二）支出预算情况

剑阁县元山小学校 2022 年支出预算 11462515.44 元，其中：基本支出9329540.76 元，占 81.39%；项目支出 2132974.68 元，占 18.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县元山小学校2022 年财政拨款收支总预算 11462515.44 元, 比 2021 年财政拨款收支总预减少 3099576.95 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9798206.75 元、上年结 转一般公共预算拨款收入 1664308.69 元；支出包括：一般公共服务 支出 0 元、教育支出 9485091.57 元、社会保障和就业支出 876696.43 元、卫生健康支出 435636.48 元、住房保障支出 653454.72 元、其他支出 11636.24 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县元山小学校2022 年一般公共预算当年拨款9798206.75 元， 比 2021 年预算数减少 2189566.9 元，主要原因是减少人员经费及项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 元, 占 0%；教育支出 7837842.59 元， 占 79.99%；社会保障和就业支出 871272.96 元，占 8.89%；卫生健康支出 435636.48 元，占 4.45%；住房保障支出 653454.72 元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数为 1015000 元，主要用于：学前教育正常运转的费用包括公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算数为 6822842.59 元，主要用于：小学教育正常运转的费用,包括人员经费、公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 871272.96元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算数 435636.48 元，单位缴纳单位基本医疗保险支出包括在职员单位部分医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 653454.72 元，主要用于单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县元山小学校2022 年一般公共预算基本支出9182891.43 元，其中：

人员经费 7919595.64 元，主要包括：基本工资 3289608 元、津贴补贴409560 元、绩效工资 2024196 元，社会保险缴费 1426709.46 元、住房公积金等支出 653454.72 元、特岗教师和“三支一扶 ”人员经费 57792 元、对个人和家庭的补助 118175.47 元。

公用经费 1263295.79 元，主要包括：办公费 559895.74 元、咨 询费 4000 元、电费 4000 元、印刷费 40000 元、差旅费 233460.46 元、 培训费 111905 元、维修（护）费 114400 元、租赁费 30000.00 元、 公务接待费 6195 元、工会费 56904.49 元、福利费 132535.1 元等支出。

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县元山小学校 2022 年“三公 ”经费财政拨款预算数 4750 元，其中：公务接待费 4750 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县 财政根据各单位上报的 2022 年因公临时出国（境）任务，按程序报 批后下达预算。剑阁县元山小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待来我校开展培训专家、其 他单位来我校开展教育教学活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 元。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县元山小学校 2022 年政府性基金预算支出 0 元，剑阁县元山小学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县元山小学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，剑阁县元山小学校下属局机关 0 家行政单位以及 0 家 参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 元，比 2021 年预算增长 0 元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2022 年，剑阁县元山小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，剑阁县元山小学校所属各预算单位共有车辆 0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年剑阁县 元山小学校开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人员类项目 0 个， 涉及预算0元；运转类项目 3 个，涉及预算 1884034.58元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指指部门实施学前教育方面的支出。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指部门实施小学教育方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公 ”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）