剑阁县实验学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县实验学校概况

一、职能简介

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、2022年重点工作

1、抓教育，促教育均衡发展

2、抓质量，办人民满意的教育

3、抓创建，促全面优质发展

4、抓教研，促质量再上台阶

5、强化安全责任，杜绝安全隐患

三、机构设置

（一）人员情况

剑阁县实验学校总编制120名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制120名，工勤编制0名。在职人员总数117人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员117人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员32人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县实验学校是全额拨款事业单位，属一级预算单，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县实验学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县实验学校2022年收支总预算16325843.56元,比2021年收支预算总数减少3781136.26元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

剑阁县实验学校2022年收入预算16325843.56元，其中：上年结转1447772.42元，占9%%；一般公共预算拨款收入14878071.14元，占91%。

（二）支出预算情况

剑阁县实验学校2022年支出预算16325843.56元，其中：基本支出15461686.89元，占94%；项目支出864156.67元，占6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县实验学校2022年财政拨款收支总预算16325843.56元,比2021年财政拨款收支总预算减少3781136.26元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14878071.14元,上年结转一般公共预算拨款收入1447772.42元。支出包括：教育支出12908728.85元、社会保障和就业支出1565325.11元、卫生健康支出732315.84元、住房保障支出1098473.76元其他支出21000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县实验学校2022年一般公共预算当年拨款14878071.14元，比2021年预算数减少元，主要原因是减少项目经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出11481956.43元，占77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1464631.68元，占10%；社会保障和就业支出100693.43元，占1%；卫生健康支出732315.84元，占5%；住房保障支出1098473.76元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为11481956.43元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入11481956.43元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022年预算数为1464631.68元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入1464631.68元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障支出（款）机关事业单位其他社会保障费支出（项））2022年预算数为100693.43元，主要用于机关事业单位其他社会保障费支出：机关事业单位其他社会保障费支出包括一般公共预算拨款收入100693.43元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为732315.84元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入732315.84元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1098473.76元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入1098473.76元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县实验学校2022年一般公共预算基本支出15461686.89元，其中：人员经费13446317.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费2015369.37元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县实验学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、学习考察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县实验学校2022年政府性基金预算拨款安排的支出21000元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县实验学校没有安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县实验学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县实验学校无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县实验学校开展绩效目标管理的项目4个，其中：人员类项目2个，设计预算13293810.71元；运转类项目2个，涉及预算1584260.43元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）