剑阁县摇铃小学校2022年单位预算

第一部分 剑阁县摇铃小学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

二、2022年重点工作

（一）加强教育扶贫，配合白龙镇搞好乡村振兴工作。

（二）强化队伍建设，不断提升教师专业素养及发展潜能。

（三）有效深化课堂教学改革，稳抓落实学校教研工作，进一步提升教学质量。

（四）德育有特色，校园文化氛围逐步形成，促进学生健康成长及全面发展。

（五）搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

第二部分 剑阁县摇铃小学校2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县摇铃小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县摇铃小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县摇铃小学校2022年收支总预算1928680.40元,比2021年收支预算总数减少723431.09元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，人员经费减少等。

（一）收入预算情况

剑阁县摇铃小学校2022年收入预算1928680.40元，其中：上年结转147481.71元，占7.65%；一般公共预算拨款收入1781198.69元，占92.35%。

（二）支出预算情况

剑阁县摇铃小学校2022年支出预算1928680.40元，其中：基本支出1794925.10元，占93.06%；项目支出133755.30元，占6.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县摇铃小学校2022年收支总预算1928680.40元,比2021年收支预算总数减少723431.09元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，人员经费减少等。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1781198.69元、上年结转一般公共预算拨款收入147481.71元；支出包括：教育支出1515597.13元、社会保障和就业支出178149.12元、卫生健康支出101322.31元、住房保障支出133611.84元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县摇铃小学校2022年一般公共预算当年拨款1781198.69元，比2021年预算数减少723431.09元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，人员经费减少等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1368115.42元，占78.58%；社会保障和就业支出178149.12元，占9.24%；卫生健康支出101322.31元，占5.25%；住房保障支出133611.84元，占6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为32000元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入32000元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1336115.42元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入1336115.42元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为178149.12元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入178149.12元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为101322.31元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入101322.31元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为133611.84元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入133611.84元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县摇铃小学校2022年一般公共预算基本支出1794925.10元，其中：人员经费1677500.11元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费117424.99元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县摇铃小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县摇铃小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县摇铃小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县摇铃小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县摇铃小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县摇铃小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县摇铃小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县摇铃小学校开展绩效目标管理的项目5个，其中：人员类项目2个，涉及预算1654963.27元；运转类项目1个，涉及预算24000元；公用经费类项目2个，涉及预算102235.42元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。