剑阁县文化馆2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县文化馆概况

一、职能简介

1、保存人类文化遗产。2、开展社会教育。3、传递科学情报。4、开发智力资源。5、提供文化娱乐。

二、2022年重点工作

2022年免费培训工作目标：为加大公共文化设施免费开放力度，进一步健全公共文化设施免费开放机制，我馆继续开展好免费培训工作，设立声乐、书法、美术、器乐、古典舞、戏曲、民族民间舞、旗袍秀、等12个艺术培训班，克服文化馆因场地不足带来诸多免费开放的不便，采取多种形式结合的方式，比如文化馆培训教师走出去深入到乡镇、社区、学校、企业进行免费培训，力争全年免费培训不少于20班次，培训人员达到10000人。

抓好人才培养，提高干部队伍素质业务能力，加强专业人才培训，坚持一手抓多渠道教育培训，一手抓多岗位实践锻炼，采取“请进来，走出去”的方法，邀请专家给文艺骨干培训，加快培养各类艺术人才。通过培训、交流、深造、等途径全面提高业务人员业务能力。加强专业人才引进，吸引各类优秀人才，加大后备人才推荐和文化高端人才支持力度，打造一批业务熟、能力强的群众文化工作的人才。

精品打造：加强文艺精品创作生产，创作出人民群众喜爱的优秀作品，围绕剑阁风土人情和历史文化特色抓创作，围绕走基层，接地气，多样化抓创作，推出反映时代特点的歌曲一首，戏剧、曲艺精品节目一个，力争在2022年国家、省、市赛事活动中获奖。

三、机构设置

剑阁县文化馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

第二部分  剑阁县文化馆2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，文化馆收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文化馆2022年收支总预算305.15万元，比2021年收支预算总数增加83.68万元，主要原因是加强内部管理，项目资金增加。

（一）收入预算情况

文化馆2022年收入预算305.15万元，其中：上年结转122.89万元，占40.3%；一般公共预算拨款收入182.26元，占59.7%。

（二）支出预算情况

文化馆2022年支出预算305.15万元，其中：基本支出188.97万元，占61.9%；项目支出116.18万元，占38.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文化馆2022年财政拨款收支总预算274.49万元,比2021年财政拨款收支总预算增加83.68万元，主要原因是加项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入92.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出243.71万元、社会保障和就业支出13.68万元、卫生健康支出6.84万元、住房保障支出10.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

文化馆2022年一般公共预算当年拨款182.26万元，比2021年预算数增加45.93万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出151.47万元,占89.9%；社会保障和就业支出13.68万元，占4.5%；卫生健康支出6.84万元，占2.2%；住房保障支出10.26万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）2022年预算数为52.8万元，主要用于：各类艺术展览馆、文化名人纪念馆的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为98.67万元，主要用于：基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为13.68万元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.84万元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.26万元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文化馆2022年一般公共预算基本支出188.97万元，其中：人员经费162.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费26.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县文化馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算文化馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

政府性基金预算支出情况说明

剑阁县文化馆2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

文化馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县文化馆机关运行经费财政拨款预算为11.23万元，比2021年预算减少2.04万元。主要原因是加强内部管理，节约经费。

（二）政府采购情况

2022年，文化馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县文化馆共有流动文化车和流动舞台车各一辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县文化馆开展绩效目标管理的项目4个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算11.23万元；特定目标类项目2个，涉及预算9.6万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）