剑阁县图书馆2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县图书馆概况

一、职能简介

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅；

3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展；

4.传递科学情报；

5.开发智力资源；

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示；

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全；

8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其他工作。

二、2022年重点工作

2022年是国家“十四五”规划第二年，也是图书馆发展和评估定级重要之年。按照公共文化服务发展纲要，结合图书馆实际，经馆务会研究，制定以下工作要点:

1.通过全国第七次公共图书馆评估定级工作。力保国家一级公共图书馆称号。做好数据收集整理、硬软件建设、精准数字填报、迎检验收等工作。

2.加强数字网络化建设，充实平台数字资源。进一步提升剑阁县图书馆官方网站、移动图书馆以及微信公众号服务功能和水平，

3.加强全县20个乡镇、40个村总分馆制建设，巩固建设成果。进一步规范建设标准，完善建设内容，强化业务指导，督促财产保护。

4.加强对服务点的业务指导。完成至少1次服务点业务人员的学习培训工作，对服务点图书进行一次轮换。

5.进一步加强古籍保护和利用。积极争取资金，对破损、虫蛀古籍进行修复，并开展古籍数字化、善本再造工作。

6.加强地方文献的收集整理保护等工作。完成地方文献的数字化管理。

7.严格按照相关规定程序组织实施省级公共文化服务体系建设“书香伴读 快乐成长”少儿阅读推广购买服务，全年举办讲座、读书会、少儿阅读课堂等不低于50场次。并取得良好社会效应。使之成为我县一个阅读品牌活动。

8.为迎接党的二十大召开，巩固全民阅读推广成果。利用“4.23”读书日、“6.1”儿童节、“八一”建军节等节点开展阅读“十进”、关爱留守儿童、农民读书月等活动。

9.进一步加强图书馆宣传服务工作。加强与国、省、市级图书馆以及相关单位学习与合作，取长补短，学以致用。加强与县融媒体的合作交流，巩固宣传服务成果。

10.继续做好馆内免费开放服务工作。全年新增图书2千余册，加强图书流通服务，使用好“免开”经费。

11.加强图书馆党支部建设。进一步强化党报党刊的征订使用和宣传学习，培养入党积极分子，增强党支部队伍建设 ，争创先进党支部。

12.加强对图书馆工会工作领导。督促开展积极健康的工会活动，保障工会会员权利。

13.加强安全生产及疫情常态化管控。积极筹储防疫物资，定期开展流行病防控知识学习和演练，保证场馆工作人员以及广大读者身心健康安全。

三、机构设置

剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

第二部分  剑阁县图书馆2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县图书馆2022年收支总预算156.52万元，比2021年收支预算总数增加38.86万元，主要原因是工资福利支出及专项支出增加。

（一）收入预算情况

图书馆2022年收入预算156.52万元，其中：上年结转37.97万元，占24.3%；一般公共预算拨款收入118.55万元，占75.7%。

（二）支出预算情况

图书馆2022年支出预算156.52万元，其中：基本支出125.77万元，占80.4%；项目支出30.75万元，占19.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

图书馆2022年财政拨款收支总预算140.57万元，比2021年财政拨款收支总预算增加38.86万元，主要原因是工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入118.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出119.61万元、社会保障和就业支出9.32万元、卫生健康支4.66万元、住房保障支出6.99万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

图书馆2022年一般公共预算当年拨款118.55万元，比2021年预算数增加25.79万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

图书馆97.59万元,占82.3%；社会保障和就业支出9.32万元，占7.9%；卫生健康支出4.66万元，占3.9%；住房保障支出6.99万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2022年预算数为97.59万元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费级图书免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2022年预算数为9.32万元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.66万元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.99万元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

图书馆2022年一般公共预算基本支出125.77万元，其中：人员经费108.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费17.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县图书馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

政府性基金预算支出情况说明

剑阁县图书馆2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，图书馆的机关运行经费财政拨款预算为116.15万元，比2021年预算增长19.96万元，增长17.2%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，图书馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县图书馆共有流动图书车一辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县图书馆开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算7.53万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.4万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表