四川省剑门关高级中学2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 四川省剑门关高级中学概况

一、四川省剑门关高级中学职能简介

四川省剑门关高级中学原名剑阁县沙溪中学（剑阁中学下寺校区），属于全额拨款一级事业单位。我校2005年9月开始招收高中新生。四川省教育厅于2010年9月15日批准沙溪中学为合格普通高中，并更名为“四川省剑门关高级中学”（川教函[2010]538号）。2011年12月被广元市教育局评为市级示范高中。学校位于剑阁县下寺镇，占地面积150亩，现有各类校舍50000余平方米，拥有在校学生3700余人，77个教学班。办学规模已经居广元市前列。2021年成功创建省二级示范高中。

学校以“厚德博学，彰显个性”为办学理念，坚持“以德为先，质量强校，科研兴校，特色名校”的办学思想，弘扬“团结、勤奋、开拓、创新”的校风，“求真、务实、敬业、奉献”的教风，“勤学、奋进、感恩、诚信”的学风，以创建“高质量、能示范、有特色的优秀名校”为学校的办学目标。学校不断强化教职工的质量意识，大力倡导“教育质量是学校的生命线”，“教学业绩是教师的发言权”，“质量强校”，“业绩名人”的思想，切实推行“多劳多得，优质优酬”的绩效考核方案，极大地调动了全体教职工的积极性。近几年来，学校高考、中考捷报频传，赢得了良好的社会声誉。

二、2022年重点工作

全面完成2022年度教育教学工作，巩固省二级示范高中成果，很好地完成县级各项目标工作。

三、机构设置

四川省剑门关高级中学无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 四川省剑门关高级中学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑门关高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑门关高级中学2022年收支总预算59995346.61元，比2021年收支预算总数增加3377547.88元，主要原因是加强内部管理，项目支出增加。

（一）收入预算情况

四川省剑门关高级中学2022年收入预算59995346.61元，其中：上年结转14682510.77元，占24.47%；一般公共预算拨款收入41912835.84元，占69.86%，事业收入3400000元，占5.67%。

（二）支出预算情况

四川省剑门关高级中学2022年支出预算59995346.61元，其中：基本支出44095239.35元，占73.49%；项目支出15900107.26元，占26.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑门关高级中学2022年财政拨款收支总预算56595346.61元,比2021年收支预算总数增加3377547.88元，主要原因是加强内部管理，项目支出增加。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入41912835.84元、上年结转一般公共预算拨款收入14682510.77元，事业收入3400000元。

支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出46867317.65元、社会保障和就业支出4395641.76元、卫生健康支出2132954.88元、住房保障支出3199432.32元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑门关高级中学2022年一般公共预算当年拨款41912835.84元，比2021年预算数减少3227526.93元，主要原因是加强内部管理，学生资助款未进入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出32314538.92元，占77.1%；社会保障和就业支出4265909.76元，占10.18%；卫生健康支出2132954.88元，占5.01%；住房保障支出3199432.32元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为1912050元，主要用于：初中阶段公用经费、初中教师工资（包括社会保障缴费）等

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为30402488.88元，主要用于：高中阶段公用经费、高中教师工资（包括社会保障缴费）

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算数为4265909.76元，主要用于事业单位人员基本养老保险单位支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2132954.88元，主要用于事业单位人员医疗保险单位支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3199432.32元，主要用于事业单位人员住房公积金单位支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑门关高级中学2022年一般公共预算基本支出44095239.35元，其中：人员经费37059508.54元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费7035730.81元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑门关高级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数38000.00元，其中：公务接待费38000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑门关高级中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待38000等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑门关高级中学2022年政府性基金预算支出0元，其中：0。〔四川省剑门关高级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑门关高级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，四川省剑门关高级中学下属局机关0（数量）家，运行经费0元，行政单位以及0（数量）家，运行经费0元，参公管理事业单位0家，运行经费0元，比2021年预算增长0元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，四川省剑门关高级中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省剑门关高级中学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值500000元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年四川省剑门关高级中学开展绩效目标管理的项目4个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算513.04万元；特定目标类项目1个，涉及预算340万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门实施初中教育过程中的人员工资，运行保障等支出。

（四）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指部门实施高中教育过程中的人员工资，运行保障等支出。

（五）（社会保障和就业类）05（行政事业单位养老支出款）02（行政事业单位离退休项）：指由部门开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）