剑阁县南禅小学校2022年单位预算

目录

第一部分部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县南禅小学校概况

一、职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、2022年重点工作

(一)坚持依法治校、注重细节，加强学校精细化管理

1、切实加强教师工作常规管理。新学期，在教师的常规管理工作上,学校将动真格,出实招。铁杵磨成针,贵在持之以恒。每天把简单的事做好就是不简单,每天把平凡的是做好就是不平凡。只要每位老师平时抓好每天的工作,扎扎实实,就一定能出成效,我们的工作也一定能得到家长的肯定,成为一个学生喜欢的老师。

全体教师都是德育工作者,要切实做好每周教师值班工作,加强巡视、护导。班主任要指导好每天早上的晨读,上好班会课,相关学科教师要密切配合。班主任要加强学生的课间操管理,不断提高班级的出操质量。

2.切实加强学生一日常规管理。学生到校后要主动为班级服务,开窗通风,整理班级,做好室内外卫生工作,学生要充分利用好晨读时间,提升自己的综合素养。出操要做到静、快、齐。课间游戏要文明,不在校园内追逐奔跑,室内要做到轻声慢步,上下楼梯右侧行。用餐时应在老师的带领下在规定时间到达,并有序排队取适量饭菜。各班放学路队要准时,有序,要主动和老师、同学告别。值日工作要认真细致,桌面、墙面、地面洁净,课桌其他物品摆放整齐,门窗关好。

3、全面做好五项管理工作。切实落实手机、睡眠、读物、作业、体质管理，把“五项管理”宣传与党史学习教育等活动密切结合，加大宣传力度，提升师生、家长知晓率，完善各项规章制度，规范管理过程，强化体育锻炼，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(二)强化师德活动,助力教师专业成长。

1、进一步加强教师职业道德教育,不断增强职业责任感和危机感。全体教职员工要确立服务意识,营造和谐顺畅的工作环境。全体教师一定要转变观念,强化全员服务的意识。学校要服务于社会和家长,教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。

2、进一步加强业务理论学习,不断提高业务和理论水平。青年教师要虚心好学,保持着较强的上进心和旺盛的工作热情。建立政治学习制度,重温《教师职业道德》。同时,学校设立教师考勤记录制度。加强年轻教师培养,形成好学上进、你追我赶的良好局面。学校也鼓励教师参加各类学历提升和各种业务培训,大力开展校本培训。

(三)教学工作:注重过程,加强引领。

教学工作是学校工作的中心,而教学质量则是教学工作的核心。本学期,我们要进一步进行课题研究引领,抓实课堂教学,加强教学常规管理,实现教学质量的提升。

1、常规管理过程化

(1)严格教学常规。对教师的教学常规要常抓不懈,一是备课,要注重学生活动及训练内容和方式的设计；二是重视课前准备,提高课堂教学效率；三是作业管理,课堂练习时间不少于10分钟。作业要做到“有题必做、有做必收、有收必改、有改必评”,并要保证批改的正确率。培养学生认真作业的习惯。

(2)严格执行课程计划管理。开足、开齐、开好每一门课程。教师专科专用,不得任意更改课表。

(3)重视过程性质量检测。重点做好各学科教学质量的检测工作。每次检测后进行质量分析评比,发挥榜样带头作用。薄弱学科找出问题解决的办法,在学校安排下进行帮扶,形成“比、学、赶、帮、带”的良好氛围。

（4）做好“双减”和课后服务工作。根据学生身心发展特点，以集中完成作业、组织特色活动、自主阅读交流和开展社会实践为主，进一步提高学生体质健康水平和人文、艺术、科学素养，培养学生创新精神和实践能力，全面提升学生综合素质。

2、质量管理机制化。

(1)抓质量分析与评估。学期初,学校对各班成绩进行横、纵向比较。对于薄弱学科加强指导管理,促进教师分析和查找原因,帮助教师消除障碍,主动学习,改进不足。将过程质量检测形成常态化机制化,带领广大教师共同努力,提高教学质量。

(2)要加强“学困生”的转化工作。针对学校学生实际,全体教师都要关注每一个学生的学习状况,着手建立“学困生”培养提高档案,注重“学困生”学习情感、态度和习惯的培养,使他们具有严谨扎实的学习习惯和积极进取的心理品质,从而使这部分学生成绩有所提升,让每一个孩子都能看到自己的希望和未来。

(3)立足课堂,加强课堂管理。

落实随堂听课工作,做到“推门课”与“预约课”相结合；“随班听课”与“随人听课”相结合。听课时注重“四看”:看课前准备是否充分、看课堂组织教学是否有效、看是否关注两头、看教学是否扎实有效。

(4)切实加强毕业班教学管理。

毕业班的教学质量是学校教学质量的一项重要指标。毕业班的课程在学校统一规划和指导下,按计划完成新课的教学任务。然后组织系统复习。从学生学习兴趣、习惯、方法、复习重点、复习方法等方面制定切实可行的教学计划,争取好的成绩。

(四)教研工作。

1、加强教师培训。学校采取“请进来、走出去”的方式,与手拉手友谊学校北京市海淀区图强二小开展丰富多彩的教师培训,致力于专题培训、师徒结对、课题研究等办法,努力提高教师的业务水平。

2、发挥骨干教师引领作用。要积极选送骨干教师参加市、县级培训,提升骨干教师队伍实力。使他们在教学理念、教学思想上得以提升。并通过部分教师的引领,浓厚教科研气氛提高我校教研水平,使我校教研工作迈上新台阶。

3、抓好教学常规管理工作,定时检查各教师的听课记录、教案、业务笔记等的完成情况。组织教师集中和分散相结合,学习教育教学理论方面的书籍,观看相关的教学录像,促进教师教学理念的更新,逐步形成个人教学特色。

4、扎实有效开展校本研修工作。立足我校教师结构现状,围绕学校教研主题,加强教研组建设。定期开展活动,重点组织好说、听、评课和写教学反思等常规教科研活动,认真做好每周二语文教研组、周四数学及综合科教研组校本研修活动,为教师提供一个交流、学习、研讨教育教学方法的平台,帮助青年教师的成长,形成以老带青,老中青相结合,共同进步的局面。

5、加强信息化培训，提升教师信息化教学能力。一是学校每学期开展1次教师信息化培训工作，指导老师学会正确使用一体机、电脑等信息化设备；学会从网络上下载图片、音视频以及对它们再加工；学会制作PPT和用希沃、鸿合等教学软件制作交互式课件；学会录制微课等教学技能。二是做好信息技术应用能力提升工程2.0培训工作。在规定时间内完成线上线下培训活动，完成规定的学时，实现参培教师合格率达100%。

6、组织开展好信息化教学竞赛活动和课题研究活动。一是组织好学生参加各项科技竞赛活动；二是组织好教师参加信息化应用竞赛活动；三是把信息技术融入学校课题研究。

（五）安全稳定、卫生防疫。

1、落实安全责任，强化安全教育和管理，做到七防：防自然灾害，防火，防电、防踩踏、防交通事故，防刑事犯罪侵害，防意外伤害，坚决杜绝责任事故。

2、严格落实疫情防控要求，强化疫情防控管理，及时更新“两案九制”，按要求储备防疫物资，继续跟进3岁以上学生是否完成新冠疫苗全程接种。落实好疫情防控宣传、严把校门入口关、师生晨午晚检、因病缺课缺勤登记与报告、隔离和复课等环节，确保师生健康。

3、做好在职教师，退休教师的思想工作，关心他们的工作和生活，积极解决困难，增强团队合作互助意识，管理细致，关心到位，确保师生心情舒畅，和谐工作和生活，排查和及时化解矛盾，确保学校稳定。

4、严格做好流行性疾病防控工作，尤其是流感、水痘、腮腺炎等的防控工作。做到宣传到位，预防为主，快速应对，严密监控，完善记录。

4、狠抓食品卫生管理和消杀灭工作。落实责任，管理到位。杜绝“三无”产品进校园，不定时检查，确保卫生防疫零事故。

5、积极开展“清洁城乡”行动，培养师生良好的卫生习惯和文明行为，确保校园及周边卫生、整洁。

6、政教处要继续修订和完善《学校环卫保洁常规要求》、《值周教师（班级、学生）工作规范》、《寝室卫生管理细则》等制度。

（六）后勤、财务工作。

1、积极探索和推进学校食堂管理，制定和完善相关管理条例和管理机制，物色管理人才，为打造特色寄宿制学校树立好最重要的支柱。

2、加大校产管理力度。按照财务档案认真清理校产，建好校产台账，做到入库、保管、使用、回收、维修等各环节清晰明了，最大限度发挥资源优势，为教育教学服务。

3、严格财务制度，按要求做好各类经费管理，确保学校经费收支合理明了，深化民主理财。

（七）控辍保学及教育扶贫工作。

1、强化“控辍保学”工作，落实“六长”责任制，联控联保，确保义务教育阶段适龄儿童就学一个不少。

2、做好各类教育扶贫资助救助，一项不漏，确保学生“能上学”。

3、按要求做好“乡乡有标准中心校”工作，确保学生“上好学”。

三、机构设置

剑阁县南禅小学校无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县南禅小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县南禅小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县南禅小学校2022年收支总预算8048894.35元,比2021年收支预算总数增加227044.56元，主要原因是教师人数增加。

（一）收入预算情况

剑阁县南禅小学校2022年收入预算8048894.35元，其中：上年结转1134906.70元，占14.1%；一般公共预算拨款收入6913987.65元，占85.9%。

（二）支出预算情况

剑阁县南禅小学校2022年支出预算8048894.35元，其中：基本支出7070587.75元，占87.9%；项目支出978306.6元，占12.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县南禅小学校2022年财政拨款收支总预算8048894.35元,比2021年财政拨款收支总预算增加227044.56元，主要原因是教师人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6913987.65元、上年结转一般公共预算拨款收入1134906.70元；支出包括：教育支出6486755.31元、社会保障和就业支出688506.24元、卫生健康支出344253.12元、住房保障支出516379.68元、政府性基金支出13000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县南禅小学校2022年一般公共预算当年拨款6913987.65元，项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出6486755.31元，占80.6%；社会保障和就业支出688506.24元，占8.6%；卫生健康支出344253.12元，占4.3%；住房保障支出516379.68元，占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为167605.09元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入167605.09元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为7868289.26元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入7868289.26元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022年预算数为688506.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入688506.24元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为344253.12元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入344253.12元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为516379.68元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入516379.68元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县南禅小学校2022年一般公共预算基本支出7070587.75元，其中：

人员经费6506321.41元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费564266.34元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县南禅小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县南禅小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县南禅小学校2022年政府性基金预算支出13000元，其中：用于乡村少年宫运转经费13000元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县南禅小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县南禅小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县南禅小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县南禅小学校所属各预算单位共有车辆0辆，大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 剑阁县南禅小学校开展绩效目标管理的项目 3 个，其中：人 员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 68.72 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）