剑阁县公安局交通警察大队2022年部门预算

目录

一、第一部分 部门单位概况

（一）基本职能及主要工作

（二）2022年重点工作

（三）机构设置

二、第二部分 2022年度部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表（详见附件）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）一般公共预算支出预算表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出预算表

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）政府性基金支出预算表

（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）国有资本经营预算支出预算表

（十三）部门预算项目绩效目标表（2022年度）

（十四）整体支出绩效目标表

第一部分 部门单位概况

一、职能简介

1.加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2.加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3.纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4.加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5.做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6.搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7.维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2022年重点工作

2022年全县公安交管工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届六中全会精神，全面贯彻落实市局党委“1335”工作思路和县委“1233”执政兴县战略，紧紧围绕党的二十大交通安保这一工作主线，以道路交通事故预防“减量控大”和“磐石”专项行动为抓手，统筹推进公安交管各项目标工作，为党的二十大胜利召开创造良好的道路交通环境。

（一）坚决打赢“四大硬仗”，持续深化道路交通安全综合治理。一是坚决打好隐患歼灭仗。要强化重点车辆和驾驶人隐患治理，深入推进机动车登记查验和驾驶人考试集中整治，严格重点车辆登记审查，严把驾驶人考试准入关，持续开展重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动，规范车驾管业务办理；要加大重点道路隐患整治力度，主动会同交通运输部门常态化开展国省道、农村公路隐患排查治理，对排查出的问题及时闭环整改，对一时难以整改到位的要采取管控措施；要加快重点事故隐患全面整改，认真梳理全县道路交通事故易发路段、路口，制定可行性整改措施，确保整改一次，消除隐患一处。二是坚决打好秩序净化仗。要严格主干公路交通安全管控，突出重点，扎实开展公路交通安全区域联合整治；要加强城区重点车辆安全管理，持续保持酒驾严管严查高压态势，不断创新酒驾醉驾治理方式；要加强学校门口交通秩序管理，优化学校出入口和周边道路交通组织，严查校车和接送学生车辆突出违法；要加大农村地区联合执法力度，严查农村地区农用车辆和三轮车违法载人、面包车超员、酒驾醉驾等重点违法，在这里提醒一下：从近几年道路交通亡人事故研判情况来看，农村地区无牌无证车辆、电动三四轮车肇事肇祸的较多，问题结症已经找准，如何压实乡镇属地监管责任、从源头上管好这类车辆、减少亡人事故，接下来还需认真分析，找出病灶，对症下药，猛药去疴；去年，县委县政府为各乡镇配备了专职交管员，也提出了“1+1+N+2”（每个乡（镇）1名道路交通安全工作分管领导、1名专职交管员、N名兼职交管员、每个行政村2名交通劝导员）农村交管工作理念，我们务必要用好用活专职交管员这支力量，督促乡镇履行底数摸排、隐患排查、宣传教育、源头巡查、违法劝导等工作职责，进一步夯实农村交管基层基础。三是打好宣传攻势仗。要依托“七进”、“美丽乡村行”、“两个教育”工作，深入推进交通安全宣传教育提升，引导广大交通参与者安全文明出行；要加强交通安全社会面宣传，以党的二十大、成都大运会等重大活动为契机，大力倡导“守法规知礼让”，提升全社会文明交通意识；要围绕月度宣传主题，持续开展“五大曝光”，加强重点时段宣传提示，不断提高交通事故情况通报、曝光水平，做好“三同步”工作。四是打好源头治理防控仗。要加强“两客一危”道路运输重点营运车辆安全生产监管，督促经营者和企业落实主体责任；要深入推进道路客货运输突出违法违规行为专项整治行动，清除一批道路客货运输源头安全隐患、查处一批极易肇事肇祸的营运车辆和从业人员、清理整顿一批安全管理问题突出的运输企业、健全完善一批协同高效的长效机制；要严查超限超载违法，深化“百吨王”专项整治，深入推进治超联合执法常态化、制度化，严格执行全国统一超限超载认定和处罚标准，切实形成严管重罚的高压态势。

（二）聚焦安保维稳这一主线，着力提升群众安全感满意度。要规范业务办理，深化巩固整治交管业务非法中介工作成效为契机，以日常养成为抓手，抓小抓细，切实规范窗口业务办理流程，深入推动“微笑服务”岗位创建，切实提升“我为群众办实事”工作能力；要规范执勤执法，严格执法办案流程，强化案件审核和办案过程监督，继续落实执法办案月通报、季考评、年评比制度，推行办案民警和部门领导捆绑考核，健全执法办案环节的预警提醒制度，逗硬执法办案过错问责制度，切实提升全体民警执法办案水平；要深化便民服务，深化巩固公安交管“放管服”改革成效，继续落实“车管业务下乡”措施，推行延时服务、预约服务等制度，加强对元山、白龙两个服务站和剑南车管分所的监管及业务指导，加快推进小型汽车全科目考试业务下放，全面实现“马上办、就近办、网上办、快捷办”。

（三）坚持从严管党治警，努力锻造公安交警铁军。要始终把政治建设摆在首位，坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚定理想信念，旗帜鲜明讲政治，毫不动摇地坚持党对公安的绝对领导，自觉把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到具体行动中，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；要坚持把制度建设挺在前面，坚持用制度管权、按制度办事、靠制度管人，从源头上预防和遏制民辅警违纪违法问题的发生，努力把公安队伍锻造成党和人民信得过、靠得住、能放心的“四个铁一般”过硬公安交管铁军；要坚持把考评考核列入常态，继续推行队伍管理“轮岗交流”“捆绑考核”“末位淘汰”和“零容忍”等制度，逗硬考核考评，深入整治慵、懒、散、浮拖等顽瘴痼疾，坚决杜绝枪、车、酒、赌、毒、密等问题发生。

（四）聚焦民生服务发展，努力践行为民服务初心使命。要常态化开展疫情防控，严格落实疫情常态化防控要求，完善疫情防控应急处突工作机制,动态掌握入境人员交通轨迹，管控好车辆，协助卫健等部门落地落细疫情防控措施；要以群众安全感满意度测评工作为抓手，进一步深化巩固公安交管“放管服”改革成效，全力推进小型机动车全科目考试业务权限下放、“警保联动”车驾管服务站建设、“流动车管所”等便民、利民、惠民工程，特别是4月1日起，新的记分办法将实施，我们要提前做好宣传讲解；要全力护航经济发展，定期召开企业意见征求座谈会，定期开展车驾管业务上门服务，着力解决服务对象关注的交管工作难点问题，及时消除重点车辆及驾驶人员风险隐患，同时结合扫黑除恶专项行动，全面排查收集交通运输领域涉黑涉恶线索，重拳整治交通领域的违法乱象，积极营优化社会发展软环境；要加强县重点工程项目、重大活动现场及周边交通秩序管控，继续推行“三个一”旅游警务，全力护航我县社会经济发展；要大力实施缓堵保畅工程，按照“警力跟着时段走”、“警力跟着车流走”的原则，严格采取“高峰站点、平峰巡线、快速反应、见违必纠”的方式，对路面实行无缝管控、消除管控盲点，切实保障道路交通安全畅通。

（五）落实从优待警这一措施，着力提升队伍凝聚力战斗力。要坚决维护民辅警合法权益，主动会同辖区派出所、治安、刑侦等部门，坚决依法打击阻碍执法办案、暴力袭警等违法犯罪活动；要常态化开展教育培训、岗位练兵、实战比武活动，通过选树“执法标兵”“岗位能手”等活动，充分调动广大民辅警钻研业务、苦练技能的积极性，培养一批业务精通、技能精湛的专业人才和行家里手；要落实上级公安机关爱警惠警系列政策，关心解决民辅警生病就医、子女入学、公休调休等急难愁盼实际困难和问题；要坚持以实绩论英雄，加大先进典型培树，加强民辅警先进事迹挖掘宣传，实时开展特殊时期战时慰问，全面了解和积极解决民辅警的困难，落实走访、帮扶等措施，积极争取提升公安交管岗位辅警工资待遇（在今年内完成辅警工资调档升级，争取与县局辅警待遇持平），着力解决广大民警、辅警后顾之忧，努力让民辅警工作“辛苦心不苦、身累心不累”。

三、机构设置

剑阁县公安局交通警察大队无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县公安局交通警察大队2022年收支总预算19728732.11元,比2021年收支预算总数增加356567.97元，主要原因是2022年收支总预算中包含了财政代管资金。

（一）收入预算情况

剑阁县公安局交通警察大队2022年收入预算19728732.11元，其中：上年结转2002552.86元（含财政代管资金结转512326.15元），占10.15%；一般公共预算拨款收入17726179.25元，占89.85%。

（二）支出预算情况

剑阁县公安局交通警察大队2022年支出预算19728732.11元，其中：基本支出10621179.25元，占53.84%；项目支出9107552.86元，占46.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2022年财政拨款收支总预算19728732.11元,比2021年财政拨款收支总预算增加356567.97元，主要原因是2022年收支总预算中包含了财政代管资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入17726179.25元、上年结转一般公共预算拨款收入2002552.86元；支出包括：公共安全支出18877562.15元、社会保障和就业支出378297.76元、卫生健康支出189148.88元、住房保障支出283723.32元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算当年拨款17726179.25元，比2021年预算数增加2167033.05元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出16875009.29元，占95.2%；社会保障和就业支出378297.76元，占2.13%；卫生健康支出189148.88元，占1.07%；住房保障支出283723.32元，占1.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为9698009.29元，主要用于：交警大队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5000.00元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为2770000.00元，主要用于：交警大队执法办案业务经费支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为72000.00元，主要用于：事业基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为4330000.00元，主要用于：其他公安方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为378297.76元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为189148.88元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为283723.32元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2022年一般公共预算基本支出10621179.25元，其中：

人员经费9837672.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费783506.48元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2022年“三公”经费财政拨款预算数860000.00元，其中：公务接待费40000元，公务用车购置及运行维护费820000.00元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县公安局交通警察大队将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加400000元。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车13辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费820000.00元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位执勤执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公安局交通警察大队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县公安局交通警察大队下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为783506.48元，比2021年预算减少220174.68元，降低21.94%。主要原因是提倡过紧日子，压缩开支。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县公安局交通警察大队安排政府采购预算123万元，用于普安绕城路安防设施建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县公安局交通警察大队所属各预算单位共有车辆14辆，其中，轿车13辆、其他车1辆、执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县公安局交通警察大队开展绩效目标管理的项目15个，其中：人员类项目4个，涉及预算983.77万元；运转类项目4个，涉及预算168.35万元；特定目标类项目7个，涉及预算620.5万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表（详见附件）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）一般公共预算支出预算表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出预算表

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）政府性基金支出预算表

（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）国有资本经营预算支出预算表

（十三）部门预算项目绩效目标表（2022年度）

（十四）整体支出绩效目标表