剑阁县目标绩效事务中心2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县目标绩效事务中心概况

一、职能简介

1.根据上级和县委、县政府年度工作重点，负责做好县级部门和乡镇的目标绩效指标制定、目标运行管理和年度考核工作；

2.负责市委、市政府年度综合目标绩效指标的分解，运行监管、督促落实和汇总上报工作；

3.负责中央、省、市和县委、县政府重大决策部署、重要会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查工作；

4.负责县委、县政府主要领导批示交办事项的督促检查工作。

5.负责省市和县定民生实事任务分解、督促落实、考核迎检和汇总上报等工作。

6.负责解决形式主义，为基层减负专项机制办工作。

二、2022年重点工作

（一）做好中央、省、市和县委、县政府重大决策部署、重要会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查工作。

（二）制定下达剑阁县2022年县级部门和乡镇目标绩效指标。并做好日常运行监控工作，适时对部门和乡镇进行调研、督导、检查。

（三）做好我县年终综合目标考评的组织实施工作。

（四）做好迎接市上对我县综合目标考评相关工作。

（五）做好各级领导批示交办事项的督查督办工作。

（六）做好省市和我县民生实事工作。

（七）负责解决形式主义，为基层减负专项机制办工作。

（八）做好上级检查我重大决策落实、环保、巡视整改、经济运行、项目投资和产业发展等工作的协调、筹备、迎检工作。

三、机构设置

剑阁县目标绩效事务中心无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县目标绩效事务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县目标绩效事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县目标绩效事务中心2022年收支总预算136.85万元,一般公共预算136.85万元。比2021年收支预算总数增加20.38万元，主要原因是人员经费增加。 

（一）收入预算情况

剑阁县目标绩效事务中心2022年收入预算136.85万元，其中：上年结转0.0067万元，占0%；一般公共预算拨款收入136.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县目标绩效事务中心2022年支出预算136.85万元，其中：基本支出126.85万元，占92.69%；项目支出10万元，占7.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县目标绩效事务中心2022年财政拨款收支总预算136.85万元,比2021年财政拨款收支总预算增加20.38万元，主要原因是人员经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入136.85万元，支出包括：一般公共服务支出115.17万元，社会保障和就业支出9.63万元、卫生健康支出4.82万元，住房保障支出7.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县目标绩效事务中心2022年一般公共预算当年拨款136.85万元，比2021年预算数增加20.38万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

剑阁县目标绩效事务中心2022年一般公共服务支出115.17万元,占84.16%；社会保障和就业支出9.63万元、占7.04%，卫生健康支出4.82万元，占3.52%，住房保障支出7.23万元、占5.28% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为105.17万元，主要用于：中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费、印刷费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2022年预算数为10万元，主要用于一般行政事务管理支出，包括会议费、印刷费、差旅费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.63万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.82万元，主要用于行政人员应由单位承担的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为7.23万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县目标绩效事务中心2022年一般公共预算基本支出126.85万元，其中：

人员经费117.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.14万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县目标绩效事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县目标绩效事务中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

  （二）公务接待费与2021年预算下将50%。

2022年公务接待费计划用于执行接待接受上级检查、有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平。

剑阁县目标绩效事务中心现有公务用车（轿车）0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县目标绩效事务中心2022年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县目标绩效事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县目标绩效事务中心2022年的机关运行经费财政拨款预算为9.14万元，比2021年预算减少6.7万元，减少42.3%。主要原因是加强内部管理，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县目标绩效事务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县目标绩效事务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县目标绩效事务中心开展绩效目标管理的项目7个，其中：人员类项目4个，涉及预算117.71万元；运转类项目2个，涉及预算9.14万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指剑阁县目标绩效事务中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县目标绩效事务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

第四部分 附表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表