剑阁县商务和经济合作局2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县商务和经济合作局概况

一、职能简介

一是贯彻执行县委、县政府扩大开放、推进经济技术合作的各项政策和决定，会同有关部门研究提出对内对外开放、招商引资、区域经济协作有关政策，提出总体规划和年度目标，负责全县对内对外开放、招商引资、区域经济协作工作。二是承办县委、县政府决定的对内对外经济技术合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织我县经济技术合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务工作，协调解决外来投资者的重要困难和问题。三是组织和参与县、市区域经济协作工作。四是负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构的工作，负责友好地区及单位的联络工作。五是调查研究，搜集信息，及时向县委、县政府提供招商引资、区域经济协作的决策依据，建立和完善区域经济协作、招商引资信息网络，提供相关咨询服务，会同有关部门编报全县经济技术合作统计资料。六是承办县政府交办的其它事项。

二、2022年重点工作

（一）主要工作目标

1.牵头完成市下达我县市外到位资金目标；

2.牵头完成市下达我县外商投资实际到位额目标；

3.牵头完成市下达我县项目招引目标；

4.牵头完成市下达我县服务业增加值增长目标；

3.牵头完成市下达我县社会消费品零售总额增长目标；

4.牵头完成市下达我县培育规上服务业企业目标；

5.牵头完成市下达我县培育限上批零住餐企业目标；

6.牵头完成市下达我县外贸进出口总额目标。

（二）主要工作措施

1.进一步强化向上对接，做到市县同步同调。加大与市经合局、市招商分局的对接联系，及时掌握上级部门对招商引资工作的新要求、新打法，及时将我县重大推进项目上报市局，纳入市领导重点推进项目加快推进。

2.进一步强化招商平台，拓宽项目引进渠道。充分发挥好已成立的驻外流动党委、招商大使、企业家联合会及各地商协会等平台招商作用。进一步完善驻外流动党委考核体系，突出“项目为王”的实绩考核；落实专人专班，加大与招商大使、企业家联合会的对接力度，充分利用他们的社会影响力和人脉资源，对接洽谈一批好项目、大项目。

3.进一步完善体制机制，培养壮大招商力量。充分利用县委对我局机构调整契机，完善招商引资服务体系，配齐驻外分局人员，科学设置职能股室，充实招商股室力量。加大对招商干部的培训培养力度，激发干部的招商热情，营造浓厚的招商氛围，打造一流的招商环境，推进我县招商引资工作上阶进级。

4.进一步强化消费促进，支持企业开拓市场。利用川货出川、秦巴山区年货节、进博会等大型展会平台，全方位多角度推介“剑阁造”产品，同时，立足本地市场，积极谋划汽车博览会、特色商品展等消费促进活动，加大“剑门豆腐”、“剑门土鸡”、特色餐饮“天府名菜”品牌宣传推广，持续拓展客源市场。

5.进一步强化项目建设，夯实经济增长基础。加大服务业招商引资力度，争取落地建设1-2个服务业项目。推动汽车产业园、医药物流园、豆腐产业园、商业特色街区等项目规划建设；培育壮大市场主体，拓展服务业经济增长点，有效促进服务业增幅提升。

6.进一步强化跟踪服务，护航民营经济发展。严格落实“放管服”改革优化营商各项决策部署，用足、用好、用活各类扶持政策，主动深入企业服务、跟踪指导，及时协调解决企业发展问题和困难，坚定企业发展信心和决心。

7.进一步巩固脱贫成果，促进乡村振兴发展。用好用活巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目资金，促进农村产业发展；把握东西协作和省内对口帮扶机遇，提升我县商务服务水平；做实驻村帮扶工作，提升帮扶成效。

三、机构设置

剑阁县商务和经济合作局无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县商务和经济合作局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县商务和经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。剑阁县商务和经济合作局2022年收支总预算22767075.18元,其中上年结转15159333.86元，一般公共预算 7607741.32元。比2021年收支预算总数减少1516454.41元，主要原因是加强内部管理，减少特定类项目支出。

（一）收入预算情况

剑阁县商务和经济合作局2022年收入预算22767075.18元，其中：上年结转15159333.86元，占66.58%；一般公共预算拨款收入 7607741.32元，占33.42%。

（二）支出预算情况

剑阁县商务和经济合作局2022年支出预算22767075.18元，其中：基本支出4257741.32元，占18.70%；项目支出18509333.86元，占81.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县商务和经济合作局2022年财政拨款收支总预算22767075.18元,比2021年财政拨款收支总预算减少1516454.41元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入7607741.32元 、上年结转15159333.86元；支出包括：一般公共服务支出6902750.80元、农林水支出809724元、社会保障和就业支出635123.12元、卫生健康支出156664.56元、住房保障支出234996.84元、商业服务业等支出14027815.86元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县商务和经济合作局2022年一般公共预算当年拨款7607741.32元，比2021年预算数增加978416.59元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

剑阁县商务和经济合作局一般公共服务支出6902750.8元,占90.73%；社会保障和就业支出313329.12元，占4.12%；卫生健康支出156664.56元，占2.06%；住房保障支出234996.84元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为:2145429.44元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为:1457321.36元，主要用于：单位事业人员支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022年预算数为:3300000元，主要用于：招商引资日常公用支出，包括招商引资接待费、招商引资差旅费、招商引资其他费用及驻外流动党委招商工作经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为:234996.84元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：2022年预算数为:313329.12元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为:156664.56元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2022年一般公共预算基本支出4257741.32元，其中：

人员经费3912305.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费345435.52元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县商务和经济合作局2022年“三公”经费财政拨款预算数104500元，其中：公务接待费104500元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县商务和经济合作局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算增加41.22%，增加原因是承担着商务和招商双重职能。

2022年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县商务和经济合作局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县商务和经济合作局是行政单位，机关运行经费财政拨款预算为345435.52元，比2021年预算减少182073.89，减少52.71%，主要原因是机构改革、单位分设。

（二）政府采购情况

2022年，县商务和经济合作局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县商务和经济合作局无车辆、无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年商务和经济合作局开展绩效目标管理的项目5个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算345435.52元；特定目标类项目5个，涉及预算3350000元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一)一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业事务等支出（项）：指反映商业流通事务方面的支出。

（十六）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

（十七）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中以外的其他支出。

（十八）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表