四川省剑阁县剑门中学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）

第一部分 四川省剑阁县剑门中学校概况

一、职能简介

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

8.完成上级部门交办的其他事项。

二、2022 年重点工作

1.抓扶贫，助力乡村振兴，促教育机会公平；

2.强党建，促进教育扶贫工作，全力迎接 2020 年脱贫 验收工作，确保控辍保学一个都不能少，确保教育扶贫学生资助一个都不能少。

3.抓民主管理，强根基，法制建设保航程；

4.抓教研，扶教育，提效率，努力办人民满意的教育， 建师生喜欢的学校，着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平，促进教育均衡发展；

5.抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；

6.深化改革，提高管理效率。

三、机构设置

四川省剑阁县剑门中学校下属二级预算单位 0 个，其中 行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，全额事 业单位 0 个，差额事业单位 0 个，无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。剑阁县剑门中学校无下属二级单位，无纳入 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 四川省剑阁县剑门中学校 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县剑门中学校所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业 支出、卫生健康支出、住房保障支出。 四川省剑阁县剑门中学 校 2022 年 收 支 总 预 算 10474992.10 元（含 上 年 结 转1180439.14 元），比 2021 年收支预算总数减少 1708353.84元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年收入预算 10474992.10 元，其中：上年结转 1180439.14 元， 占 11.27%；一般公共预算拨款收入 10716650.47 元， 占 88.73%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年支出预算 10474992.10元，其中：基本支出 9685540.58 元， 占 92.46%；项目支出789451.52 元， 占 7.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年财政拨款收支总预算 10474992.10 元 , 比 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 减 少1708353.84 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9294552.96 元、 上年结转一般公共预算拨款收入 1180439.14 元；支出包括： 教育支出 8404974.34 元、社会保障和就业支出 943954.56 元（含事业单位离退休一次性生活补助 43104.00 元） 、卫生健康支出 450425.28 元、住房保障支出 675637.92 元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年一般公共预算当年拨 款 9294552.96 元， 比 2021 年预算数减少 1949182.90 元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 7267639.20 元， 占 78.19%；社会保障和就业 支出 900850.56 元，占 9.69%；卫生健康支出 450425.28 元，占 4.85%；住房保障支出 675637.92 元， 占 7.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算数为 726739.20 元，主要用于初中教育：包括一般公共预算拨款收入 726739.20 元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022 年预算数  为 900850.56 元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：  机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入 900850.56 元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2022 年预算数为 450425.28 元，主要用于事业 单位医疗 ： 事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入450425.28 元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为 675637.92 元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入 675637.92 元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年一般公共预算基本支 出 9685540.58 元，其中：人员经费 8338806.07 元，主要包 括：基本工资 3445284.00 元、津贴补贴 409728.00 元、绩 效工资 2262298.84 元，社会保险缴费 2150780.70 元、住房 公积金支出 675637.92 元、其他工资福利支出 57792.00 元、 特岗教师和“ 三支一扶 ”人员经费 57792.00 元、遗属补助 31752.00 元、退休人员一次性生活补助 43104.00 元。商品 和服务支出 1346734.51 元，主要包括： 办公费 292784.51 元、印刷费 110461.00 元、水费 59892.36 元、电费 50000.00 元、邮电费 24560.27 元、物业管理费 61794.00 元、差旅费 131604.00 元、维修（护） 费 138012.00 元、租赁费 34.90 元、培训费 145786.56 元、专用材料费 42223.18 元、劳务 费 2293.00 元、公务接待费 6500.00 元、其他商品服务支出 61835.00 元、工会费 68178.39 元、福利费 148325.04 元等支出。以上费用均含结转费用。

五、“三公 ”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 4750.00 元，上年结转 1750.00 元，合计 6500.00元。其中：公务接待费 6500.00 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执 行中，县财政根据各单位上报的 2022 年因公临时出国（境） 任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县剑门中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待上级检查、有关单 位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我单位 2022 年无公务用车购置及运行维护费预算。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆，支出 0.00 元。2022 年未安排公务用车购置费，支出 0.00 元。2022 年未安排公务用车运行维护费，支出 0.00 元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年政府性基金预算支出0.00 元。

七、 国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县剑门中学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，支出 0.00 元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，四川省剑阁县剑门中学校无下设二级预算单位，无相关预算费用，支出 0.00 元。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省剑阁县剑门中学校没有安排政府采购预算，支出 0.00 元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底， 四川省剑阁县剑门中学校所属各预算单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022 年 四川省剑阁县剑门中学校开展绩效目标管理的项目 2 个，其 中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 2个，涉 及预算 1206629.73元 ；特定目标类项目0个 ，涉及预算0 元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公 ”经费：纳入财政预算管理的“三公 ”经 费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公 ”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公 ”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022 年度）