四川省剑阁县鹤龄中学2022年单位预算

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目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 四川省剑阁县鹤龄中学概况

一 、职能简介

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（七）做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

二、2022年重点工作

（一）抓扶贫，助力乡村振兴，促教育机会公平；

（二）强党建，促进教育扶贫工作，全力迎接2020年脱贫验收工作，确保控辍保学一个都不能少，确保教育扶贫学生资助一个都不能少。

（三）抓民主管理，强根基，法制建设保航程；

（四）抓教研，扶教育，提效率，努力办人民满意的教育，建师生喜欢的学校，着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平，促进教育均衡发展；

（五）抓德育、体育、艺术教育，以丰富多彩的活动为载体，展示师生活力，激发青春正能量；

（六）深化改革，提高管理效率。

三、机构设置

四川省剑阁县鹤龄中学无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 四川省剑阁县鹤龄中学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县鹤龄中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县鹤龄中学2022年收支总预算13830630.26元（含上年结转3113979.79元），比2021年收支预算总数减少3565316.14元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2022年收入预算13830630.26元，其中：上年结转3113979.79元，占22.51%；一般公共预算拨款收入10716650.47元，占77.49%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县鹤龄中学2022年支出预算13830630.26元，其中：基本支出11177242.31元，占80.81%；项目支出2653387.95元，占19.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2022年财政拨款收支总预算13830630.26元,比2021年财政拨款收支总预算减少3565316.14元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10716650.47元、上年结转一般公共预算拨款收入3113979.79元；支出包括：教育支出9683729.78元、社会保障和就业支出1026938.88元、卫生健康支出513469.44元、住房保障支出770204.16元、其他教育支出1724920.00元（中央及省级预算内投资项目资金）、事业单位离退休111368.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县鹤龄中学2022年一般公共预算当年拨款10716650.47元，比2021年预算数减少3048996.69元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8406037.99元，占78.43%；社会保障和就业支出1026938.88元，占9.58%；卫生健康支出513469.44元，占4.79%；住房保障支出770204.16元，占7.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为8406037.99元，主要用于初中教育：包括一般公共预算拨款收入初中8406037.99元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022年预算数为1026938.88元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入1026938.88元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为513469.44元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入513469.44元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为770204.16元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入770204.16元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2022年一般公共预算基本支出10716650.47元，其中：

人员经费9260622.53元，主要包括：基本工资3779268元、津贴补贴492168元、社会保险缴费1611010.37元、住房公积金等支出770204.16元、特岗教师和“三支一扶”人员经费173376.00元

公用经费1456027.94元，主要包括：办公费360000.00元、水费77350.00元、咨询费30000.00元、手续费5000.00元、电费85000.00元、邮电费65000.00元、印刷费75000.00元、差旅费150000.00元、培训费100000.00元、维修（护）费120000.00元、租赁费30000.00元、公务接待费4750.00元、专用材料费50000.00元、其他商品服务支出100000.00元物业管理费80000.00元、工会费46472.98元、福利费77454.96元等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2022年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县鹤龄中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待来我校开展培训专家、其他单位来我校开展教育教学活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）我单位2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县鹤龄中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，四川省剑阁县鹤龄中学下属局机关行政单位以及参公管理事业单位0家，2022年的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2022年，四川省剑阁县鹤龄中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省剑阁县鹤龄中学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年四川省剑阁县鹤龄中学开展绩效目标管理的项目2个，其中：人员类项目0个，涉及预算0；运转类项目2个，涉及预算1456027.94元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）