四川省剑阁县武连职业中学2022年单位预算

第一部分 四川省剑阁县武连职业中学概况

一、职能简介

培养高中（初中）学历技术应用人才 提高社会职业素质

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、2022年重点工作

（一）挖掘、打造红色校园文化，党建文化，用红色党建引领学校工作。

（二）学校宣传方面，设专人专班，责任到人。让上级、社会了解学校。

（三）重视信息技术与课堂融合。利用信息技术2.0培训绝佳机会，提升课堂与现代信息技术融合能力。

（四）生源是学校的立足之本，生源就是财源。只有生源达到一定规模，才出效益。要关爱教师、关心学生。招生提前行动，“围追堵截”，打组合拳，最重要的是争取到教育局的特殊政策：考核小学，不只考核“留剑”，更重要的是考核“留武”。还要动用村、组力量。

（五）注重课堂效益，强调，功夫在课外，在备课环节，倡导上一节课，两课时备，运用三种资料、四套题。

（六）对教学业绩进行展示，对班级，学科等级人数提出目标，并对照目标开展分析。做到目标精准、有的放矢。

（七）争取周转房。

二、单位基本情况

（一）人员情况

四川省剑阁县武连职业中学总编制65名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制62名，工勤编制3名。在职人员总数51人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员49人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员27人。

（二）部门预算单位构成情况

四川省剑阁县武连职业中学是全额拨款事业单位，属一级预算单，无下属二级预算单位。

第二部分 四川省剑阁县武连职业中学2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 四川省剑阁县武连职业中学2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县武连职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省剑阁县武连职业中学2022年收支总预算8155585.2元,比2021年收支预算总数减少2664776.86元，主要原因是学校布局调整，停招职高学生。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县武连职业中学2022年收入预算8155585.2元，其中：上年结转1360325.51元，占17%；一般公共预算拨款收入6795259.69元，占83%。财政专户管理资金收入24800元。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县武连职业中学2022年支出预算8155585.2元，其中：基本支出7056843.13元，占87%；项目支出1098742.07元，占13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2022年财政拨款收支总预算8155585.2元,比2021年财政拨款收支总预算减少1680516.86元，主要原因是学校布局调整，停招职高学生。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6795259.69元、事业收入24800元，上年结转一般公共预算拨款收入1360325.51元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出6515796.28元、社会保障和就业支出814805.72元、卫生健康支出329993.28元、住房保障支出494989.92元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县武连职业中学2022年一般公共预算当年拨款6770459.69元，比2021年预算数减少1680516.86元，主要原因是学校布局调整，停招职高学生。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出5189386.77元，占80%；社会保障和就业支出756089.72元，占10%；卫生健康支出329993.28元，占4%；住房保障支出494989.92元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为5131594.77元，主要用于：基本支出包括基本支出。

2.教育（类）职业教育（款）小学教育（项）2022年预算数为57792元，主要用于：基本支出包括基本支出以及项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为756089.72元，主要用于：行政事业单位养老支出包括养老保险和退休人员一次性补贴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为329993.28元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为494989.92元，主要用于：住房公积金保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2022年一般公共预算基本支出7056843.13元，其中：人员经费6642082.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费414760.3元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待教学、教研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算为0元（持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，四川省剑阁县武连职业中学没有安排机关运行费用。

（二）政府采购情况

2022年，四川省剑阁县武连职业中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省剑阁县武连职业中学所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年四川省剑阁县武连职业中学开展绩效目标管理的项目 5个，其中：人员类项目4 个，涉及预算 元；运转类项目 个，涉及预算 573942.07元；特定目标类项目 1个，涉及预算500000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中义务教育师生支出费用。

（四）教育（类）职业教育（款）  中等职业教育（项）：指现有在校高二、高三助学金及免学费费用。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。