中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2022年部门预算

目录

第一部分部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室概况

一、职能简介

1、剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

2、负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作；

3、组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议;

4、组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、市政协所作的地区性的决议;

5、负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作；

6、组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议；

7、组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议；

8、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动；

9、其他事项。

二、2022年重点工作

2022年将召开中国共产党第二十次全国代表大会和省第十二次党代会，是实施“十四五”规划的重要一年。县政协及其常委会要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共剑阁县委的坚强领导下，始终坚持人民政协性质定位，把贯彻落实县第十三次党代会、县委十三届三次全会和县委经济工作会议精神各项决策部署作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为加快建设社会主义现代化剑阁贡献智慧和力量。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者

坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、十九届六中全会精神作为首要政治任务，常态化开展党史学习教育，弘扬伟大建党精神，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、全过程人民民主重大理念，全面加强政协系统党的各项建设，确保一切重要工作、重大事项都在党的领导下进行，坚定我县人民政协事业正确政治方向。

（二）全面精准贯彻新发展理念，聚焦县第十三次党代会目标任务履职尽责

把县第十三次党代会确立的“1233”执政兴县战略目标作为工作主线，始终与县委保持“同一个目标、同一个声音、同一个步调”，做到县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里。围绕聚力发展“四大经济”，深入实施“四大工程”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作等协商议政。坚持专题协商议大事，重点对加快建设践行绿水青山就是金山银山理念典范城市、碳达峰碳中和、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打造最优营商环境、加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地、加强我县城市规划建设管理、做强新县城、做美老县城、打造环境优美旅游城市等方面开展协商议政，提出政协方案；坚持视察监督盯大事，重点对全县重点项目投资建设、工业园区建设运行、农业园区后续发展、乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章等工作开展视察活动，同步提出意见建议；坚持调查研究谋大事，重点对加强农业园区建设后续管理、加大古柏保护、县内重点文物保护、新时期我县民族宗教工作、商会健康发展和加快工业园区“僵尸企业”处置工作开展专题调研，提出真知灼见；坚持搭建议政平台知大事，重点听取我县实施乡村振兴战略、粮油产业园建设发展、打造“一小时到达县城交通圈”、巩固天府旅游名县地位和全县农业农村、工业经济、财税、国有企业运行管理等工作情况，让政协委员知情明政，互动交流，更好地参与到我县经济社会发展大潮中，贡献政协智慧和力量。

（三）深化团结联谊，更加广泛凝聚奋进新征程的强大合力

把广泛凝聚共识、汇聚力量作为中心环节，充分发挥人民政协统一战线作用，积极搭建参政议政平台，畅通知情明政渠道，支持和保障各党派团体、各族各界人士有序参加协商活动，发扬民主、增进团结，协调关系、聚同化异。引导各党派团体、各族各界人士崇尚学习、加强学习，自觉在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜下不忘初心、携手前进，画好同心圆，凝聚正能量。加强同党外知识分子、少数民族同胞、宗教人士和海外侨胞等的团结联谊，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联谊交友，共同致力于我县改革发展、社会事业进步。

（四）充分发挥政协优势特点，持续推动“两项重点工作”取得新成效

发挥政协组织优势、智力优势，持续深入推进“有事来协商”和“三联三促”双促活动两项重点工作，广泛动员、组织、引导政协组织、政协委员和政协参加单位全覆盖参与，把“两项重点工作”纳入专委会年度述职、常委会履职报告、委员履职考核的重要内容。坚持搭建平台、委员主体原则，聚焦群众急难愁盼的问题，积极推动协商成果转化，将“有事来协商”打造成精品协商品牌；聚焦特色优势产业发展，在助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面，深化“三联三促”双助活动，切实做到“两项重点工作”走在全市前列。

（五）全面加强自身建设，大力提升政协履职能力

以持续推动干部纪律作风整顿为抓手，提振干部“精气神”，全面提升政协队伍务实担当的责任感与行动力。大力提升“两支队伍”素质能力，常态化开展“周三夜学”、履职能力培训；强化委员主体责任，增强履职能力，严格纪律约束；建立委员履职档案，严格履职考核，对委员参会、发言、撰写提案等履职情况，纳入量化计分，对考核不称职的委员将按照有关程序撤销其委员资格，以刚性的制度约束，逗硬的考核结果运用，打造学习型、务实型、高效型、廉洁型委员队伍。加强专门委员会建设，提升专委会服务履职能力。加强机关干部教育管理，持续开展政协读书学习活动，提升机关服务保障政协履职的能力和水平。

三、机构设置

政协剑阁县委员会办公室无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室

2、剑阁县政协机关信息宣传中心

第二部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协剑阁县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协剑阁县委员会办公室2022年收支总预算9809726.16元,比2021年收支预算总数增加2371481.66元，主要原因是2021年县政协十一届一次会议经费预算纳入2022年预算中，2022年新增一次性机关办公楼设施设备维修经费。

（一）收入预算情况

政协剑阁县委员会办公室2022年收入预算9809726.16元，其中：上年结转7604.00元，占0.08%；一般公共预算拨款收入9802122.16元，占99.92%。

（二）支出预算情况

政协剑阁县委员会办公室2022年支出预算9809726.16元，其中：基本支出7022726.16元，占71.59%；项目支出2787000.00元，占28.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协剑阁县委员会办公室2022年财政拨款收支总预算9809726.16元,比2021年财政拨款收支总预算增加2371481.66元，主要原因是2021年县政协十一届一次会议经费预算纳入2022年预算中，2022年新增一次性机关办公楼设施设备维修经费。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9802122.16元、上年结转一般公共预算拨款收入7604.00元；支出包括：一般公共服务支出8630274.00元、社会保障和就业支出524200.96元、卫生健康支出262100.48元、住房保障支出393150.72元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协剑阁县委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款9802122.16元，比2021年预算数增加3459306.87元，主要原因是2021年县政协十一届一次会议经费预算纳入2022年预算中，2022年新增一次性机关办公楼设施设备维修经费，2022年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8622670.00元,占87.97%；社会保障和就业支出524200.96元，占5.35%；卫生健康支出262100.48元，占2.67%；住房保障支出393150.72元，占4.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算为5557568.52元，主要用于：政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为1800000.00元，主要用于：政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2022年预算数为300000.00元，主要用于：政协委员视察、调查、研究、参观、座谈、研讨等日常活动的具体组织工作。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为553000.00元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2022年预算数为115000.00元，主要用于：政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算数为297101.48元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为524200.96元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为247136.96元，主要用于：政协剑阁县委员会办公室所属行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14963.52元，主要用于：政协剑阁县委员会办公室所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为393150.72元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政协剑阁县委员会办公室2022年一般公共预算基本支出7022726.16元，其中：

人员经费6249811.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费772914.46元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协剑阁县委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数114000.00元，其中：公务接待费114000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。政协剑阁县委员会办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待执行接待外地政协来剑调研考察等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协剑阁县委员会办公室2022年政府性基金预算支出0元，政协剑阁县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

政协剑阁县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，政协剑阁县委员会办公室下属局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为772914.46元，比2021年预算减少83756.38元，减少9.78%。主要原因是科目调整。

（二）政府采购情况

2022年，政协剑阁县委员会办公室政府采购预算 168326.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，政协剑阁县委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年政协剑阁县委员会办公室开展绩效目标管理的项目13个，其中：人员类项目4个，涉及预算624.98万元；运转类项目3个，涉及预算78.43万元；特定目标类项目6个，涉及预算276.80万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位开展综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指县政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指用于政协委员开展各类视察的支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指用于政协为参政议政进行研究、检查等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表