剑阁县综合行政执法局2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县综合行政执法局概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家有关城市管理的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性规范性文件。

2.拟订城市管理工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制订城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3.统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责路标路牌、报刊电话亭、公交站牌、非机动车停放点等市政设施设置的许可管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的许可管理；负责机动车辆清洗保洁（含修车、汽车美容）活动的监督管理。

4.负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设和项目审核、管理；参与城市新建、改扩建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，监督管理相关项目运营；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责公共场所（门前五包）环境卫生的监督管理工作。

5.承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。

6.依照法律授权开展城市管理执法工作，负责统征和未统征土地上居（村）民违法建房的行政执法。

7.负责全县城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全县性城市管理重大执法活动和专项执法活动。

8.负责城市管理的对外交流工作；负责城镇管理的科学研究和社会宣传教育工作。

9.牵头组织全县城乡环境综合治理工作；负责处置城镇管理相关应急突发事件。

10.承办剑阁县人民政府公布的有关行政审批事项。

11.承办剑阁县人民政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作

一、狠抓队伍建设，提升执法形象。紧紧围绕“抓党建、带队伍、促发展”这条主线，落实好管党治党责任，锻造“爱岗敬业、崇法善治、忍辱负重、吃苦耐劳、培塑形象、争创一流”的剑阁综合执法队伍职业精神。一是突出党建引领。对3个党支部班子进行人员调整，选优配强，德才兼备，强化基层党支部战斗堡垒作用，严格落实“三会一课”、民主评议等组织生活制度，与一线执法工作实际相结合，查找问题，研究对策，用以指导执法工作，为执法工作的开展提供强有力的组织支撑。二是狠抓学习培训。今年的学习培训要结合综合执法法律及业务工作，通过分层次、分专业、多形式、制度化的学习教育培训，教育引导执法工作人员牢固树立正确的人生观、价值观、荣辱观，坚守谋事干事、创先争优、建功立业的信念，增强爱岗敬业、遵纪守法、廉洁自律的意识，提升日常管理执法能力、解决难点问题能力、开拓创新能力，全面提高执法人员的综合素质。三是严肃作风纪律。要严格按照中央八项规定精神，要严格工作纪律，严肃队容风纪，严查违法违纪的人和事，端正工作作风，确保政令畅通，全力提升综合行政执法形象。要继续开展作风纪律专项整顿活动和廉洁自律教育活动，落实反腐倡廉工作制度，严厉杜绝借工作职务之便“吃拿卡要”等行为，严肃查处违法违纪等问题，落实责任追究。四是狠抓文明执法。坚持把广大人民的根本利益作为执法的出发点和落脚点，切实改进工作作风，切实做到法执法为民、依法行政，公平、公正、公开执法，确保综合执法领域不出现负面舆情。

二、坚持统筹推进，实现重点突破

（一）持续推进综合行政执法改革。一是开展跨区域、跨部门综合行政执法。加强对综合行政执法工作的统筹、部署和指导，打破执法部门条块分割局限，解决单个部门执法力量不足的问题，在重点领域多立案、严处罚，大力开展跨领域、跨部门的行政处罚案件办理工作，非税收入在2021年67.69万元的基础上完成80万元。二是不断提升执法水平和执法能力。进一步推进“双随机、一公开”检查工作常态化、规范化、制度化，将“双随机、一公开”监管作为持续深化“放管服”改革、推进剑阁营商环境建设、加强和规范事中事后监管的重要抓手，以监管方式创新助力剑阁经济高质量发展，不断深化队伍专业化建设，将我局在编人员取得执法证比例66.7%提高至85%。执法人员积极到一线参加执法工作，杜绝机关部门官僚化、机关化现象，发挥斗争精神。三是围绕县委县政府中心工作，发挥执法铁军作用。牵头保障由政府组织的重大执法活动，强力推进依法执政、依法行政，奋力助推全县依法治理工作。

（二）牵头强力推进城乡环境综合治理，促进城乡人居环境大提升。一是加大宣传力度。深入开展《四川省城乡环境综合治理条例》和城乡环境综合治理“七进”等城乡环境综合治理宣传教育活动，引导城乡居民养成良好的文明卫生意识。二是加大治理力度。召开一次城乡环境综合治理工作会议，总结2021年工作、安排部署2022年城乡环境综合治理工作。完成中央环保督察西河流域、嘉陵江流域的环境卫生整治工作，大力推进中国最干净城市建设，完成中国最干净城市各项指标任务。三是加大项目推进力度。完成招商引资1500万元目标任务，持续推进剑阁县城乡生活垃圾综合处理项目（城乡生活垃圾分类转运设施建设项目、餐厨垃圾处理项目、生活垃圾热解气化项目）建设，全面提高垃圾分类的专业化处理水平，提升生活垃圾无害化处理成效和资源化利用效益，实现“村收集、镇转运、县处理”的收转运处置体系全覆盖，城镇生活垃圾无害化处理率达100%。四是加大示范带动力度。推进生活垃圾分类示范点建设，完成市下达3个示范乡镇、16个示范村创建任务。建成2个生活垃圾分类示范小区。五是加大督查考核力度。继续将城乡环境综合治理纳入督查检查事项及年终工作考核，严格实行目标绩效管理，全力推进城乡环境综合治理常态长效。

（三）严格城市监督管理，做强做美新老县城。顺应城市工作新形势，牢固树立以人为本、为人民管理城市的工作理念，拟订城市管理计划，制定城市管理制度，形成齐抓共管氛围。全面推行网格化城市管理机制，整合“城管+环卫”工作人员，积极推行“网格化、精细化”管理模式，按城市管理范围按照人员分成各片区、各点位进行管理，抓好县城区占道经营、油烟噪音、违建等突出问题的整治力度，加强城市管理应急突发事件处置，全面提高管理水平，确保城市秩序规范有序。重点破解“两个难题”推进城市治理走向深入。加强城区公共区域管理，打造天赐温泉—北温泉—剑门关酒店一线为“城市管理示范街”，破解基层城市管理难题，进一步更新城市治理体制机制，推进城市管理精细化。加快推进智慧停车场项目建设，积极争取该项目纳入民生实事项目，破解城区“停车难”问题。

三、机构设置

剑阁县综合行政执法局下属一级预算单位1个：剑阁县环境卫生事务管理中心。

第二部分 剑阁县综合行政执法局2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入730.85万元，上年结转10.66万元；支出包括：社会保障和就业支出33.33万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出25万元、城乡社区支出666.51万元。剑阁县综合行政执法局2022年收支总预算741.51万元，比2021年收支预算总数增加183.5万元，主要原因是包含向市财政局代缴的城市生活垃圾服务费83.52万元，人员增多。

（一）收入预算情况

剑阁县综合行政执法局2022年收入预算730.85万元，其中：上年结转10.66万元，占1.06%；一般公共预算拨款收入730.85万元，占98.94%。

（二）支出预算情况

剑阁县综合行政执法局2022年支出预算738.7万元，其中：基本支出593.48万元，占80.34%；项目支出145.22万元，占19.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算738.7万元,比2021年财政拨款收支总预算增加183.5万元，主要原因是包含向市财政局代缴的城市生活垃圾服务费83.52万元，人员增多。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.66万元；支出包括：社会保障和就业支出33.33万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出25万元、城乡社区支出666.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款730.85万元，比2021年预算数增加183.5万元，主要原因是包含向市财政局代缴的城市生活垃圾服务费83.52万元，人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出33.33万元，占4.56%；卫生健康支出16.67万元，占2.28%；住房保障支出25万元，占3.42%；城乡社区支出663.7万元，占89.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为：33.33万元，主要用于部门实施单位缴纳的养老保险费的支出。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为：16.67万元，主要用于部门实施单位缴纳的基本医疗保险支出。

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为：25万元，主要用于缴纳在职职工缴存的长期住房储金。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为：666.51万元，主要用于项目支出及城管事务支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出593.48万元，其中：

人员经费551.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费42.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数14.78万元，其中：公务接待费2.78万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县综合行政执法局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察城市管理综合执法、智慧停车等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、执法用车3辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位城市管理综合执法、卫生环境监督检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县综合行政执法局下属局机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为42.42万元，比2021年预算增长1.42万元，增长3.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县综合行政执法局及环境卫生事务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

综合行政执法局截至2021年底，单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、执法用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

综合行政执法局绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目8个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.7万元；特定目标类项目7个，涉及预算143.52万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2022年剑阁县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目8个，主要是开展城乡环境督查，对违规建设及违规燃放禁燃物等现象进行巡查。加强城区市容环境管理，提升综合行政执法能力，促进我县城市管理工作健康发展。

（八）“三公”经费：纳入县综合行政执法局预算管理的“三公”经费，是指县综合行政执法局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表