剑阁县自然资源储备交易中心2022年单位预算编制说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县自然资源储备交易中心概况

一、职能简介

1.负责编制县本级土地储备计划并实施，组织实施土地储备相关业务工作。

2. 负责储备土地实施前期开发和管护工作。

3.配合土地储备专项债券发行工作。

4.承担国有建设用地供应事务性工作，负责国有建设用地二级市场相关工作。

二、2022年重点工作

1. 继续深入推进土地资源的市场化配置，落实公开、公平、公正的竞争机制。尽力解决“毛地”出让的遗留问题，减少出让土地的矛盾，做到“净地”出让。

2. 加强与相关部门协调、沟通，在交地后督促土地买受人按时开工建设，避免土地闲置。积极探索建设用地一级开发整理，配合征收中心，乡镇政府，确保了“净地”出让和“净地”交付。

3.全面加强国有土地使用权收购储备工作，切实增加土地出让收益。2022年要出让清江幼儿园西侧商住地块、站前广场等地块，加上各乡镇完善规划建房手续补缴的出让金，确保完成土地出让价款收入任务。

三、机构设置

剑阁县自然资源储备交易中心无下属二级单位，无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县自然资源储备交易中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县自然资源储备交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。剑阁县自然资源储备交易中心2022年收支总预算123.09万元,比2021年收支预算总数增加123.09万元，主要原因是本单位2022年新纳入财政预算。

（一）收入预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2022年收入预算123.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入123.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县自然资源储备交易中心2022年支出预算123.09万元，其中：基本支出25.09万元，占20.38%；项目支出98万元，占79.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2022年财政拨款收支总预算123.09万元,比2021年财政拨款收支总预算增加123.09万元，主要原因是本单位2022年新纳入财政预算。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括自然资源海洋气象等支出118.86万元、社会保障和就业支出1.88万元、卫生健康支出0.94万元、住房保障支出1.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县自然资源储备交易中心2022年一般公共预算当年拨款123.09万元，比2021年预算数增加123.09万元，主要原因是本单位2022年新纳入财政预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出118.86万元,占96.56%；社会保障和就业支出1.88万元，占1.53%；卫生健康支出0.94万元，占0.76%；住房保障支出1.41万元，占1.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为111.86万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费, 土地储备机构运行费用项目支出，保障部门正常运转。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.41万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2022年一般公共预算基本支出25.09万元，其中：

人员经费23.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县自然资源储备交易中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算增加0.2万元。2022年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2022年无公务用车购置及运行维护费，与2021年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县自然资源储备交易中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县自然资源储备交易中心机关运行经费财政拨款（不含上年结转）预算为1.81万元，比2021年预算增加1.81万元。主要原因是本单位2022年新纳入财政预算。

（二）政府采购情况

2022年剑阁县自然资源储备交易中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县自然资源储备交易中心无国有资产占有使用情况。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县自然资源储备交易中心开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算98万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）