剑阁县香沉镇人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分 剑阁县香沉镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、剑阁县香沉镇人民政府2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 剑阁县香沉镇人民政府2022年部门预算表（附表）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县香沉镇人民政府2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县香沉镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、残联等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。       5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    6、完成上级政府交办的其它事项。

二、剑阁县香沉镇人民政府2022年重点工作

（一）持续加强党的建设

把党的政治建设摆在首位。持续深入学习十九大精神和党的十九届六中全会精神，严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域平稳安全。始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。贯彻落实新形势下党内政治生活的若干准则，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

（二）高质量抓好农业生产

一是持之以恒抓好农作物生产。一要发展大豆玉米规模化种植，努力建成3000亩连片高标准农田。二是大力发展肉牛养养殖。一要建设剑南村十组肉牛养殖场，龙台村2组肉牛养殖场，争取年内完成选址建设，争取存栏300头以上；二要发展30头规模化养殖户10户，发展带动一批肉牛致富带头人。

（三）争先创优做改革试点

继续推进做好“两项改革”后半篇文章，重点工作在：基础设施补短板、提升基本公共服务供给水平、优化便民服务体系、服务工作队伍、服务质量、加强村社基层服务队伍建设等，计划明确责任部门，并建立监测评估体系，逐一推动落实，稳妥审慎，注意收集社情民意、化解矛盾纠纷，确保改革稳定有序。积极推进政务“一体化”工作，及时衔接上级部门，结合省市县工作要求，推进“两项改革”后半篇改革试点和基层有效综合治理工作。

（四）持续推进集镇建设

一是加大项目储备、项目入库工作的力度，完成今年固投任务。二是加大招商引资力度，包装一批项目，吸引更多优质项目落地，在坚决打赢脱贫攻坚和疫情防控阻击战的同时，助力香沉经济社会发展。

（五）持之以恒抓疫情防控

坚决认真落实中央、省、市、县疫情防控工作部署，推进新冠肺炎疫情防控常态化。按照“外防输入，内防反弹”的防控策略，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，在常态化防控中推进复工复产达产和经济社会秩序全面恢复。

（六）做好安全稳定工作

严格落实地方领导干部安全生产责任制，加强对重点

行业、重点企业的安全监管。加强社会治理，继续抓好问题楼盘化解工作，着力构建多元化矛盾纠纷化解机制，稳妥处理各类特殊群体利益诉求。

三、机构设置

剑阁县香沉镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县香沉镇人民政2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县香沉镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香沉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。剑阁县香沉人民政府2022年收支总预算1107.4万元,比2021年收支预算总数增加94.5万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县香沉镇人民政府2022年收入预算1107.4万元，其中：上年结转173.4万元，占15.66%；一般公共预算拨款收入931万元，占84.07%，政府性基金预算拨款收入3万元占0.27%。

（二）支出预算情况

剑阁县香沉镇人民政府2022年支出预算1107.4万元，其中：基本支出698.74万元，占63.09%；项目支出408.66万元，占36.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香沉镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1107.4万元,比2021年收支预算总数增加94.5万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.78万元、政府性基金预算拨款收入3万元、上年结转一般公共预算拨款收入173.4万元；支出包括：一般公共服务支出424.78万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出32.34万元、社会保障和就业支出106.65万元、卫生健康支出23.8万元、城乡社区支出19.4万元、农林水支出451.27万元、住房保障支出34.96万元、灾害防治及应急管理支出10.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香沉镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款340.07万元，比2021年预算数增加36.91万元，主要原因是2022年增加了绩效奖预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出366.74万元，占39.39%、国防支出0.5万元，占0.05%、文化旅游体育与传媒支出31.89万元，占3.42%、社会保障和就业支出98.9万元，占10.62%、卫生健康支出23.8万元，占2.56%、城乡社区支出8.24万元，占0.88%、农林水支出365.77万元，占39.30%、住房保障支出34.96万元，占3.76%、灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为7.19万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府召开人大会议相关支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022年预算数为2.02万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府人大代表开展日常工作的工作经费。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府人大主席团工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为382.04万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为25.18万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府项目运转，包括老促会工作经费、妇女儿童工作经费、化解隐性债务、社会治安、小伙食补助等。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为1.5万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府信访维稳工作。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为3.6万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府机关事业运行。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为2万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府纪委工作经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府团委工作经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为3.05万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府党组织活动经费、党员教育培训费。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府宣传工作经费。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府开展征兵工作的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022年预算数为0.44万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府6个村（社区）农村文化建设经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2022年预算数为31.89万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府乡村建设和文化服务中心人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、绩效奖等人员经费。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022年预算数为52.29万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府农民工服务中心和便民服务中心人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、绩效奖工伤险、失业险等。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为46.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为13.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的公务员和机关工勤人员基本医疗保险缴费支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为9.91万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为16.4万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府垃圾清运及处置费等。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为121.47万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、绩效奖等。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府森林防火工作经费。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为16.54万元，主要用于：驻村工作队帮扶保障经费。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为303.3万元，主要用于：剑阁县香沉镇人民政府村组干部基本报酬、保险补助，村离职干部生活补助，基层组织经费及公共服务运行支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为34.96 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

25、其他自然灾害救灾及恢复重建支出：2022年预算数为10 万元，主要用于：2021年水毁道路排危抢险。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香沉镇人民政府2022年一般公共预算基本支出698.74万元，其中：

人员经费617.53万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、年终一次性奖励工资、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用、城管临聘人员工资、遗属生活补助等支出。

公用经费81.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香沉镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元（2021年结转4.4万元），合计7.4万元其中：公务接待费7.4万（含上年结转4.4万元），公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香沉镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待接受上级检查、有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）剑阁县香沉镇人民政府无公务用车（轿车）。

2022年未安排公务用车购置费和维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香沉镇人民政府2022年政府性基金预算支出3万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香沉镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县香沉镇人民政府机关运行经费58.5万元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县香沉镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，香沉镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县香沉镇人民政府开展绩效目标管理的项目32 个，其中：运转类项目25个，涉及预算84.23万元；特定目标类项目9个，涉及预算253.54万元（其中人员类项目8个，涉及预算 171.34万元）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十三）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理 （项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（二十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十二）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十三）农林水（类）巩固脱贫脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十四）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。