剑阁县图书馆2023年单位预算

第一部分 剑阁县图书馆概况

一、基本职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅；

3.开展社会教育，推进全民阅读活动；

4.传递科学情报；

5.开发智力资源；

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示；

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全；

8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

二、2023年重点工作

按照公共文化服务发展纲要，结合剑阁县图书馆实际，经馆务会研究，制定2023年以下工作要点:

1.全面开展2022年由于疫情未能实施的“书香伴读 快乐成长”少儿阅读推广购买服务活动。全年举办讲座、读书会、少儿阅读课堂等不低于50场次。做到图书馆周周有活动，并取得良好社会效应，使之成为我县一个阅读品牌活动。

2.完成部分馆藏破损古籍的修复及古籍二次普查的项目工作。

3.继续做好馆内免费开放服务工作，完成评估定级一级馆年新增图书3000册的购置及新增数字资源的目标要求。

4.延伸图书馆的服务点位，新建县文明实践中心处“城市书坊”以满足拐枣、修城片区读者就近阅读的需求。

5.实施文旅融合，图书进景区工作，在五指山度假区童梦工厂建立“童梦书屋”。

6.联合剑阁县党史和地方志事务中心成立“史志阅览室”。

7.联合县政协利用设置于图书馆的“政协委员之家”开展“六个一”活动。

8.加强图书馆分馆及服务点的业务辅导、提质增效工作。

9.开展五场送图书、数字资源下乡活动。

10.积极争取2023年省级项目工作。

第二部分 剑阁县图书馆2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县图书馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县图书馆2023年收支总预算1411331.83元,比2022年收支预算总数减少153868.17元，主要原因是工资福利支出及上年结转减少。  

（一）收入预算情况
  剑阁县图书馆2023年收入预算1411331.83元，其中：上年结转304173.88元，占21.55%；一般公共预算拨款收入1107157.95元，占78.45%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县图书馆2023年支出预算1411331.83元，其中：基本支出1139093.23元，占80.71%；项目支出272238.6元，占19.29%。
  二、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县图书馆2023年财政拨款收支总预算1411331.83元,比2022年财政拨款收支总预算减少153868.17元，主要原因是工资福利支出及上年结转减少。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1107157.95元、上年结转一般公共预算拨款收入304173.88元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1175964.59元、社会保障和就业支出105369.32元、卫生健康支出65972.64元、住房保障支出64025.28元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县图书馆2023年一般公共预算当年拨款1107157.95元，比2022年预算数减少78324.05元，主要原因是工资福利减少。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  文化旅游体育与传媒支出915082.11元,占82.65%；社会保障和就业支出85367.04元，占7.71%；卫生健康支出42683.52元，占5.1%；住房保障支出64025.28元，占4.54%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为915082.11元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、图书馆免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数85367.04元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42683.52元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64025.28元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县图书馆2023年一般公共预算基本支出1139093.23元，其中：
人员经费1053910.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费85182.76元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。
      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数2204元，其中：公务接待费2204元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县图书馆将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2022年预算持平。
  2023年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
  2023年未安排公务用车购置费。
  2023年安排公务用车运行维护费0元。
    六、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县图书馆2023年政府性基金预算支出0元。
  七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，剑阁县图书馆机关运行经费财政拨款预算为85182.76元。比2022年预算减少86317.24元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况
  2023年，剑阁县图书馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2022年底，剑阁县图书馆共有流动图书车一辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年剑阁县图书馆10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      （三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:反映图书馆的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。