剑阁县青少年校外活动中心2023年单位预算

第一部分剑阁县青少年校外活动中心概况

一、职能简介

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所。开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，为全面推进素质教育、丰富新县城文化生活服务。

二、2023年重点工作

1、2023年疫情好转后，有序提升培训质量。抓好活动中心的拉丁舞、中国舞、跆拳道等特色培训项目。

2、2023年新冠疫情后，积极主动与兄弟县市开展合作学习交流，通过加强教师管理，增加外出参赛、演出等形式使培训工作能够上新台阶，多元化、多渠道面向全县招聘优秀非物质文化和传统艺术人才作为活动中心的特长教师。

3、开展免费培训，继续开展“爱我家乡，放飞梦想”雄关体验营，开拓研学活动的新领域。

4、依托教育学院资源，服从教育局工作大局，加强与艺术专班的合作，提升全县中小学师生的与艺术实践水平。

5、搞好六一儿童节和文艺晚会。搭建舞台使参加培训的孩子都有上舞台锻炼的机会，从而进一步扩大校外活动中心的社会影响力。

6、创新利用新校外活动模式将特长培训活动推广到更多的学校。使更多的孩子能够就近享受到优质的、正规的校外教育资源。

7、利用各分站优秀的项目组织开展送体育文化艺术下乡活动。

第二部分剑阁县青少年校外活动中心2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县青少年校外活动中心2023年收支总预算5926730.10元，比2022年收支预算总数减少153800元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

剑阁县青少年校外活动中心2023年收入预算5926730.10元，其中：上年结转260730.10元，占4.4%；一般公共预算拨款收入1666000元，占28.11%；事业收入4000000元，占67.49%

（二）支出预算情况

剑阁县青少年校外活动中心2023年支出预算5926730.10元，其中：基本支出1926730.10元，占32.51%；项目支出4000000元，占67.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2023年财政拨款收支总预算1926730.10元，比2022年财政拨款收支总预算减少153800元，主要原因是上年结转资金减少。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1666000元、上年结转一般公共预算拨款收入260730.10元；支出包括：教育支出1599186.86元，社会保障和就业支出148460.16元，卫生健康支出74230.08元，住房保障支出104853元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县青少年校外活动中心2023年一般公共预算当年拨款1666000元，比2022年预算数增加90538.52元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1338456.76元，占80.34%；社会保障和就业支出148460.16元，占8.91%；卫生健康支出74230.08元，占4.46%；住房保障支出104853元，占6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为1338456.76元，主要用于活动中心正常运转、人员经费和日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为148460.16元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为74230.08元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为104853元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2023年一般公共预算基本支出1926730.10元，其中：

人员经费1770495.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费156235.02元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0元、控制数2128元。公务接待费2128元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

（二）2023公务接待费预算0元。

（三）2023年无公务用车购置及运行维护费预算

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县青少年校外活动中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年剑阁县青少年校外活动中心机关运行经费财政拨款预算为156235.02元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县青少年校外活动中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县青少年校外活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县青少年校外活动中心开展绩效目标管理的项目1个，其中：运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算4000000元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位、在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。