剑门关实验学校2023年单位预算

第一部分剑门关实验学校概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.强化师德师风建设和党风廉政建设。提升学校管理水平和教师专业发展能力。

2.实施精细化管理，注重过程督查，强化考核，提升管理效能。

3.深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范培优补差及作业管理，落实减负提质。

4.强化安全稳定和文明创建，创建“安全文明校园”。

5.继续实施文化立校战略，打造书香文化校园，推进特色建设。

6.加强毕业班教育教学管理，巩固提高成绩。

(二)2023年重点工作

一是党建引领有新格局。

1.全面贯彻落实党的二十大精神，加强党的领导，强化思政工作，把握正确的办学方向。坚持公益普惠原则，秉持为民教子、替国育才的教育初心，办人民满意的学校，服务学生，服务家长，实现办学行为零投诉。

2.加强党员学习和培训，开展红色之旅，接受革命传统教育，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终听党话，跟党走。

3.全力支持党建指导工作，虚心接受批评和指导，充分发挥党员的先锋模范作用。

4.加强教代会、工会等工作，严格按工会的“参与、维护、建设、教育”四大职能办事，严格按照上级要求履行职责，做好教代会换届选举工作及工会、教代会工作日常工作，充分发挥教代会职能，完善学校各项制度。动员全体教职工积极参与学校民主管理，搞好校务公开。贯彻校长办学思想，反映群众愿望和利益，做好上下沟通，调动一切有利因素。工会活动要紧紧抓住教育教学这个中心，加强凝聚力工程建设，关心教职工生活，组织开展丰富多彩健康向上的文体活动，鼓励教职工积极健身。

二是队伍建设有新举措。

1、强化领导队伍建设，民主决策，细化分工，狠抓落实。

2、抓好行风建设，提高教职工的思想、政治素质内涵。

3、健全教师培养制度，抓好队伍建设，全面提升教职员工素质，努力营造一支真诚奉献、锐意进取、改革创新的高素质的教师队伍。

4、健全学校制度，科学管理，推进民主办校，进一步完善导师制度、听课制度、考试制度、外出培训制度、备课工作检查制度、绩效考核奖励制度等。

三是德育工作有新提升。

1.加强德育工作领导。建立校长、德育处主任、少先队大队辅导员、各处室、班主任组成的德育领导小组，具体负责统筹学校德育工作，保证德育渠道和德育计划的实施。

2.抓好班主任队伍和德育老师队伍建设，强化德育意识形态的教育。开展优秀班主任及优秀班集体评比表彰活动，采取理论学习、现场观摩、工作交流、专题讲座等形式，提高班主任的工作积极性和管理班级能力。定期组织班队干部管理培训，提高小干部素质。

3.常规工作扎扎实实。开学初做好一学期集体晨会的安排计划，认真准备讲话稿；加强晨会、班队会的管理，定期组织主题班队会研讨课，形成合力，共同创造研究班队会、重视班队会的良好氛围；加强两册（班主任手册、学生素质报告册）、班务工作计划的管理，期初发放到位，工作计划定期检查，期末统一归档管理；注重班级文化的建设，利用好黑板报、学习园地、图书角、墙裙文化等的阵地，定期进行不同内容的手抄报展示，为学生的思想道德、文化学习创设氛围。

4.精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动。要着重加强学生行为习惯养成教育，法治教育、关爱留守儿童等活动和利用各种法定节日、传统节日、革命领袖、民族英雄等历史人物的诞辰和逝世纪念日等重大历史事件纪念日等有特殊意义的重要日子，举行各种纪念、庆祝活动和必要的仪式，进一步落实文明礼仪养成教育，引导学生崇德向善，崇尚文明，弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素养。组织学生参加社会实践活动和校外实践活动，提高学生能力。

5.不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。学校定期，各班不定期的召开家长会，让社会和家长了解我们的学校、我们的教育，形成教育的合力，同时我们在工作中要针对学生的教育现状，研究留守儿童，贫困学生、外来务工人员子女等问题，采取多种措施，切实提高德育工作的有效性和针对性。

6.加强心理辅导，拓宽交流渠道。加强心理辅导，拓宽与学生的交流时间和空间，拉近师生距离，对在学习上需要帮助的学生，要多一些表扬、多一点肯定、多一些鼓励，多一分赞赏，引导他们乐意努力，不断进步。

7.加强德育实践活动。鼓励学生走出校园，走向社会，去关心社会发展，去关注社会问题，去尝试解决自己研究的社会问题，成为学生课余生活的有益补充，开辟出有自己特色的社会实践的新途径。

四是教育科研有新突破。

1.积极推进课程改革，全面实施新课程标准。按课程设置的最新要求开足所有课程，认真组织学习和研究各科新课程标准和各科新教材，加强教师理论学习的指导及开展课程研究，加强对劳动及综合实践活动课程等新课程的实施管理。

2.强化教学常规管理，提高教学质量。全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前进课堂，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。促进教师形成严谨、认真、细致的教风。

3.执行“双减”政策，落实“五项管理”，规范办学行为。

4.加强对毕业班工作的指导，努力提高服务意识。将毕业班工作放在第一位的指导思想，立足本部门特点，切实发挥好指导、督促、调研、服务等职能作用，形成一套职责分明、协调合作的管理网络和以领导小组、年级组和班主任为核心的“捆绑式”管理机制。

5.充分发挥年级组、教研组作用，强化青年教师培养。继续开展年级组、教研组推磨式听课。通过教研组“青年教师磨课”“新教师汇报课”、备课组的“同题异构”“同课异教”、“集体备课”“每日一课”等活动，不断提升教师的课堂教学水平，培养新进教师的教学能力。

6.扎实抓好常规教研，稳步推进课题研究。本学年常规教研活动，将继续以教师听课、评课、交流学习等有效途径促进教师专业化发展。学校将重点针对“青年教师培训”开展系列活动。

7.完成上级交办的各类培训任务、各类竞赛任务和其他工作。积极组织教师参加上级教学各类竞赛，教研组内成员要出谋划策，确保参赛教师展示我校教师的能力水平。

五是后勤服务有新作为。抓好总务后勤、财务工作。做先、做细、做精后勤保障服务，为教育教学、师生生活提供雁过无痕、润物无声的保障；落实服务育人理念，让师生在享受服务的同时受到人格熏陶；开源节流，精心规划，严格预结算制度，用好每一分钱；强化管理，用好项目资金，提升学校迎检水平。

六是幼教工作有新动力。

1.规范管理，重视有效的过程管理。利用集体的智慧，进一步落实“集中决策，条线把关，快速落实”的工作原则，以及“谁分管谁负责”的责任考评制度，修订幼儿园各项规章制度。

2.强化队伍。提高教师教学能力、科研能力、基本功的培训和运用现代教育信息技术能力。

3.幼儿园的特色课程。根据当前教育发展趋势，结合校情、园情，重点开展劳动实践活动、幼小准备教育、户外体育游戏活动等，能得到突破和发展。

4.保教工作。根据常规目标研讨常规训练的措施与方法，加强园内教育常规管理，培养幼儿生活、学习、户外活动的好常规。在开展重大活动外，有针对性开展一些有利于教师，幼儿身心健康发展的活动。

5.继续加强幼儿良好行为习惯的培养。围绕良好行为习惯培养目标，针对我园的实际情况制定新学期幼儿良好行为习惯实施方案，将幼儿的行为习惯教育全面渗透在幼儿一日活动的全过程中。

七是宣传工作有新亮点。

抓好教育宣传工作，及时报道学校重大活动、总结提炼办学成果，宣传优秀师生和家长，营造积极向上、充满活力、勤奋敬业、刻苦钻研、风清气正的学校文化生态。

教育资助有新举措。

落实好国家惠民各项政策。家庭经济困难学生资助工作，确保学生不因贫辍学，家庭不因学返贫致贫。进一步巩固和提升标准中心校建设成果，确保贫困家庭学生享受家门口的优质教育。

加强对扶贫工作的宣传和档案资料收集工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑门关实验学校总编制99名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制98名，工勤编制1名。在职人员总数101人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员99人，工勤人员1人，教学辅助岗1人；离休人员0人，退休人员12人。

第二部分剑门关实验学校2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑门关实验学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑门关实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑门关实验学校2023年收支总预算18644489.29元，比2022年收支预算总数增加3660922.7元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

剑门关实验学校2023年收入预算18644489.29元，其中：上年结转2781303.331元，占14.92%；一般公共预算拨款收入15863185.96元，占85.08%。

（二）支出预算情况

剑门关实验学校2023年支出预算18644489.29元，其中：基本支出15881234.29元，占85.18%；项目支出2763255元，占14.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑门关实验学校2023年财政拨款收支总预算18644489.29元，比2022年财政拨款收支总预算增加3660922.7元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15863185.96元、上年结转一般公共预算拨款收入2706303.33元，上年结转政府性基金预算拨款收入75000元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出15755467.21元、社会保障和就业支出1250676.48元、卫生健康支出625338.24元、住房保障支出938007.36元、政府性基金预算支出75000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑门关实验学校2023年一般公共预算当年拨款15863185.96元，比2022年预算数增加3802451.53元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；教育支出13049163.88元，占82.26%；社会保障和就业支出1250676.48元，占7.88%；卫生健康支出625338.24元，占3.94%；住房保障支出938007.36元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为11451263.88元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1597900元，主要用于教育支出：包括人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1250676.48元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为625338.24元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为938007.36元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑门关实验学校2023年一般公共预算基本支出15881234.29元，其中：

人员经费13573937.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费2307296.72元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑门关实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待7600元。公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑门关实验学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑门关实验学校2023年政府性基金预算支出75000元。政府性基金预算拨款属于上年结转，主要用于乡村少年宫。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑门关实验学校2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，剑门关实验学校没有安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑门关实验学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑门关实验学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算1322400元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位、在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。