四川省剑州中学校2023年单位预算

剑州中学主要职能职责如下：贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

二、2023年重点工作

1、紧扣中心工作，促进学校工作提质增效。

2、积极教育教研，推动教学质量再上层楼。

3、扎实德育展实效，确保学校平安稳定。

4、精心规划，优化育人环境。

5、务实乡村振兴，有效开展帮扶。

6、科学谋划发展，积极争取支持。

第二部分四川省剑州中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑州中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑州中学2023年收支总预算63917834.50元，比2022年收支预算总数增加23828918.61元，主要原因是职工工资提标，增加项目支出。

（一）收入预算情况

剑州中学2023年收入预算63917834.50元，其中：上年结转17975919.22元，占28.12%；一般公共预算拨款收入44796955.28元，占70.09%；事业收入1144960.00元，占1.79%。

（二）支出预算情况

剑州中学2023年支出预算63917834.50元，其中：基本支出50304129.10元，占78.70%；项目支出13613705.40元，占21.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑州中学2023年财政拨款收支总预算62772874.50元，比2022年财政拨款收支总预算增加23576778.61元，主要原因是职工工资提标，增加项目支出。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入44796955.28元、上年结转一般公共预算拨款收入17975919.22元；支出包括：教育支出49292076.38元、社会保障和就业支出5572434.42元、卫生健康支出2927540.80元、住房保障支出4386311.20元、农林水支出（对口帮扶资金）594511.70元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑州中学2023年一般公共预算当年拨款44796955.28元，比2022年预算数增加23576778.61元，主要原因是职工工资提标，增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出35939097.68元，占78.52%；社会保障和就业支出3936825.6元，占8.88%；卫生健康支出1968412.8元，占4.66%；住房保障支出2952619.2元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2050203教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为1907950元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、培训费、维修（护）费等公用经费及义务教育学生生活补助经费。

2. 2050204教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为34031147.68元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，助学金，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等公用经费。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3936825.6元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1968412.8元，主要用于：本单位在岗职工基本医疗保险缴费支出。

5. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2952619.2元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑州中学2023年一般公共预算基本支出50304129.1元，其中：

人员经费45492713.18元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费4811415.92元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑州中学2023年“三公”经费财政拨款预算数15200.00元，其中：公务接待费15200.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑州中学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教育教学等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑州中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑州中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑州中学下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2023年，剑州中学安排政府采购预算数为594511.70元，主要用于教育教学设施设备购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑州中学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑州中学开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算1144960.00万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于教育方面的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。