剑阁县文化馆2023年单位预算

第一部分剑阁县文化馆概况

一、基本职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设；

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务；

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务；

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作；

8、开展对外民间文化交流；

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

二、2023年重点工作

1、与市文化馆开展深度合作，开展文艺精品创作，力争在省级比赛中获得佳绩。

2、开展送文化到基层，特殊群体等活动5场。

3、开展免费培训到基层10场次，培训人员3000人次。

4、在元旦、春节、五一、国庆等国家重大节日期间开展线上线下美术书法摄影展、文化活动10场次。

5、挖掘整理我县非物质文化遗产，拟公布县级非遗项目3个，申报市级非遗项目2个。

6、继续开展好舞蹈、音乐、书法、剪纸等免费培训，拟开10个班次，培训3000人次。

7、继续开展好阵地免费开放工作。

8、进一步完善数字文化馆建设，完成数字资源加工100条和新媒体服务宣传推广活动6场次。

第二部分剑阁县文化馆2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县文化馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县文化馆2023年收支总预算2526430.84元,比2022年收支预算总数减少525069.16元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

剑阁县文化馆2023年收入预算2526430.84元，其中：上年结转578066.45元，占22.88%；一般公共预算拨款收入1948364.39元，占77.12%。

（二）支出预算情况

剑阁县文化馆2023年支出预算2526430.84元，其中：基本支出1931786.63元，占76.46%；项目支出594644.21元，占23.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县文化馆2023年财政拨款收支总预算2526430.84元,比2022年财政拨款收支总预算减少525069.16元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1948364.39元、上年结转一般公共预算拨款收入578066.45元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2195717.56元、社会保障和就业支出146983.68元、卫生健康支出73491.84元、住房保障支出110237.76元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县文化馆2023年一般公共预算当年拨款1948364.39元，比2022年预算数增加125764.39元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出1617651.11元,占83.03%；社会保障和就业支出146983.68元，占7.54%；卫生健康支出73491.84元，占3.77%；住房保障支出110237.76元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1569651.11元，主要用于：基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2023年预算数为48000，主要用于：文化馆免费开放支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数146983.68元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为73491.84元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为110237.76元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县文化馆2023年一般公共预算基本支出1931786.63元，其中：

人员经费1769482.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费162304.15元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县文化馆2023年“三公”经费财政拨款预算数2584元，其中：公务接待费2584元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县文化馆将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少。

2023年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县文化馆2023年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县文化馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县文化馆机关运行经费财政拨款预算为162304.15元，比2022年预算增长50004.15元，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县文化馆没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县文化馆共有流动文化车和流动舞台车各一辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年剑阁县文化馆10000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：文化馆免费开放支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：中央支持地方公共文化服务体系建设资金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。