剑阁县柳沟小学校2023年单位预算

第一部分剑阁县柳沟小学校概况

一、职能简介

剑阁县柳沟小学校成立于1937年，是一所完全制小学，在校学生567人，在编教职工40人。

1实施小学义务教育，促进基础教育全面均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4做好学校安全防范工作。

二、2023年重点工作

（一）倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。

学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童关爱工程。一是建立留守儿童名册台账；二是开展“代理父母”“爱心妈妈”结对、“同伴互助”结对、“经典阅读”、“乡村少年宫”、“心理健康咨询”、“预警应急演练”和“九个一”关爱行动等；三是举办全校“留守儿童给父母一封信活动”、“留守儿童歌咏比赛”等；四是开展“心理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动”等；五是录制优秀家长和心理咨询教师家庭教育讲座等。

营养改善，确保贫困学生一个不差。

根据县上统一要求，科学制定食谱，确保在校所有学生均享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达100%。

（三）抓创建，促全面优质发展

在上级领导的关心支持下，我校办学条件明显改善，师资力量显著提高，教学质量逐年提升。全体教师积极参与继续教育、校本培训及生本教学实验，在市县各类竞教活动中屡获佳绩，多名教师被评为市县骨干教师、优秀教师、模范班主任。在此基础上，根据县局规划，学校2022-2023学年内已经建成县局优秀党支部，市级平安校园、市级卫生单位、无烟单位和县级文明校园等，创建目标基本实现，促进了学校全面优质发展。

第二部分剑阁县柳沟小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县柳沟小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柳沟小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和用于教育事业的彩票公益金支出。剑阁县柳沟小学校2023年收支总预算7166521.32元，比2022年收支预算总数增加232442.9元，主要原因是教师人数增加。

（一）收入预算情况

剑阁县柳沟小学校2023年收入预算7166521.32元，其中：上年结转806684.9元，占11.26%；一般公共预算拨款收入6359836.42元，占88.74%。

（二）支出预算情况

剑阁县柳沟小学校2023年支出预算7166521.32元，其中：基本支出6270392.26元，占87.5%；项目支出896129.06元，占12.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柳沟小学校2023年收支总预算7166521.32元，比2022年收支预算总数增加232442.9元，主要原因是教师人数增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6359836.42元，上年结转收入806684.9元；支出包括：一般公共服务支出0元，教育支出6031481元、社会保障和就业支出500017.92元、卫生健康支出250008.96元、住房保障支出375013.44元、用于教育事业的彩票公益金支出10000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柳沟小学校2023年一般公共预算当年拨款6359836.42元，比2022年财政拨款收支总预算减少222442.9元，主要原因是教师人数增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；教育支出5234796.1元，占82.31%；社会保障和就业支出500017.92元，占7.86%；卫生健康支出250008.96元，占3.93%；住房保障支出375013.44元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023年预算数为4823996.1元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费维修维护费等学生公用经费。

2教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为410800元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括劳务费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为500017.92元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为250008.96元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为375013.44元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柳沟小学校2023年一般公共预算基本支出6270392.26元，其中：

人员经费5487852.55元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费782539.71元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柳沟小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柳沟小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费计划用于执行接待学校学区联盟等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。无预算。

单位现有公务用车0，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位0等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柳沟小学校2023政府性基金预算拨款安排的支出10000元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柳沟小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县柳沟小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县柳沟小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县柳沟小学校所属各预算单位所属各预算单位共共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县柳沟小学校开展绩效目标管理的项目 1个，其中：人员类项目 0，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算 331800元；特定目标类项目 0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

   （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益基金（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。