四川省剑阁成人教育中心2023年单位预算

第一部分四川省剑阁成人教育中心概况

一、职能简介

1.承担全县中小学教师继续教育培训

2.承担社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训

3.承担全县全民终身学习（社区）教育培训

二、2023年重点工作

1.按预定目标完成2023年度全县教师的继续教育工作

2.按预定目标完成2023年度社会各行业多层次的学历教育、各类短期技能培训工作

3.按预定目标完成2023年度全县全民终身（社区）教育工作

4.高质量完成所承担的乡村振兴工作

5.高质量完成上级交办的其他工作

第二部分四川省剑阁成人教育中心2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑阁成人教育中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁成人教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。四川省剑阁成人教育中心2023年收支总预算7700861.23元,比2022年收支预算总数增加439631.92元，主要原因是人员增加以及上年结转支出。

（一）收入预算情况
四川省剑阁成人教育中心2023年收入预算7700861.23元，其中：一般公共预算拨款收入7038248.67元，占91.39%，上年结转收入662612.56元，占8.61%。
  （二）支出预算情况
  四川省剑阁成人教育中心2023年支出预算7700861.23元，其中：基本支出7375861.23元，占95.8%；项目支出325000元，占4.2%。
  二、财政拨款收支预算情况说明
  四川省剑阁成人教育中心2023年财政拨款收支总预算7700861.23元,比2022年收支预算总数增加439631.92元，主要原因是人员增加以及上年结转支出。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入7038248.67元、上年结转一般公共预算拨款收入662612.56元；支出包括：教育支出5799412.67元、社会保障和就业支出839848.96元、卫生健康支426712.88元、住房保障支出634886.72元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  四川省剑阁成人教育中心2023年一般公共预算当年拨款7038248.67元,比2022年收支预算总数增加439631.92元，主要原因是人员增加。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出5670290.43元，占80.56%；社会保障和就业支出607,981.44元，占8.64%；卫生健康支出303,990.72元，占4.32%；住房保障支出455,986.08元，占6.48%。
 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算数为5670290.43元，主要用于教师进修经费支出。
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为607,981.44元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为303,990.72元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为455,986.08元，主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明
  四川省剑阁成人教育中心2023年一般公共预算基本支出7375861.23元，其中：

人员经费6907265.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费468595.71元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  四川省剑阁成人教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待费7600元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算，四川省剑阁成人教育中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2022年预算持平。
  2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2023年未安排公务用车购置费。
  2023年安排公务用车运行维护费0元。
  六、政府性基金预算支出情况说明
  四川省剑阁成人教育中心2023年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁成人教育中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，四川省剑阁成人教育中心下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。  

（二）政府采购情况
2023年，四川省剑阁成人教育中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2023年底，四川省剑阁成人教育中心所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年四川省剑阁成人教育中心涉及项目2个，其中：人员类项目：0个，涉及预算：0元；其他运转类项目：1个，涉及预算：5000元；特定目标类项目：1个，涉及预算：320000元均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
                                                                  第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
 （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 （三）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修及师资培训支出
 （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
 （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。