剑阁县迎水小学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县迎水小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县迎水小学校总编制20名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制20名，工勤编制0名。在职人员总数24人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员24人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员31人。

部门预算单位构成情况

剑阁县迎水小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

二、2023年重点工作

（一）倾情关爱，确保留守儿童一个不缺。

学校制定了《留守儿童教育关爱工作实施方案》，实施留守儿童关爱工程。一是建立留守儿童名册台账；二是开展“代理父母”“爱心妈妈”结对、“同伴互助”结对、“亲情视频聊天”、“经典阅读”、“乡村少年宫”、“心理健康咨询”、等关爱行动；三是举办全校“留守儿童给父母一封信活动”、“留守儿童歌咏比赛”等；四是开展“心理咨询教师关爱困境儿童及孤儿教育活动”等；五是录制优秀家长和心理咨询教师家庭教育讲座视频等。

（二）营养改善，确保每个学生都享受。

根据县上统一要求，科学制定食谱，确保在校所有学生均享受营养改善计划，学生体质明显增强，覆盖率达100%。

（三）抓创建，促全面优质发展

在上级领导的关心支持下，我校办学条件明显改善，师资力量显著提高，教学质量逐年提升。全体教师积极参与继续教育、校本培训及生本教学实验，在市县各类竞教活动中屡获佳绩，多名教师被评为市县骨干教师、优秀教师、模范班主任。在此基础上，根据县局规划，学校已经建成县局优秀党支部，平安校园、卫生单位、无烟单位和文明校园等，创建目标基本实现，促进了学校全面优质发展。

（四）控辍保学工作，确保一个不少；资助确保一分不少。

让每一个适龄儿童在义务教育路上一个不能少，其他学段不得有因贫辍学现象，确保资助到位。

第二部分 剑阁县迎水小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县迎水小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县迎水小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县迎水小学校2023年收支总预算4273519.68元,比2022年收支预算总数增加828433.84元，主要原因是事业单位人员增加，支付未及时，上年结转较多。               

（一）收入预算情况

剑阁县迎水小学校2023年收入预算4273519.68元，其中：上年结转542338.44元，占12.7%；一般公共预算拨款收入3731181.24元，占87.3%。

（二）支出预算情况

剑阁县迎水小学校2023年支出预算4273519.68元，其中：基本支出3836769.37元，占89.9%；项目支出436750.31元，占10.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县迎水小学校2023年财政拨款收支总预算4273519.68元,比2022年财政拨款收支总预算增加828433.84元，主要原因是事业单位离退休人员一次性生活补贴增加、项目经费增加、教师人员增加、2022年支付进度慢，结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3731181.24元、上年结转一般公共预算拨款收入542388.44元；支出包括：教育支出3585376.64元、社会保障和就业支出301338.24元、卫生健康支出150669.12元、住房保障支出226003.68元、其他支出10132元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县迎水小学校2023年一般公共预算当年拨款3731181.24元，比2022年预算数增加658597.98元，主要原因是事业单位离退休人员一次性生活补贴增加、教师人员增加、经费也相应增加、2022年支付进度慢，结转增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3053170.2元，占81.8%；社会保障和就业支出301338.24元，占8.2%；卫生健康支出150669.12元，占4.0%；住房保障支出226003.68元，占6.0%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为183200元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入183200元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2869970.2元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入2869970.2元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为301338.24元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入301338.24元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为150669.12元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入150669.12元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为226003.68元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入226003.68元。 

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县迎水小学校2023年一般公共预算基本支出3836769.37元，其中：

人员经费3499335.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费337433.7元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县迎水小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县迎水小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算与上年持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县迎水小学校2023年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、剑阁县迎水小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县迎水小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。   

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县迎水小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县迎水小学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县迎水小学校开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0 个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元。         

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。