四川省剑阁县武连职业中学校2023年单位预算

一、职能简介

培养高中（初中）学历技术应用人才 提高社会职业素质

二、2023年重点工作

(一)抓党建、统思想，扎实做好意识形态工作

学校共有党员16名，占教职工比例近40％。一年来，学校坚持支委对行政学校工作的绝对领导，正确决策，正确做事。落实了各级关于基层党建工作部署，加强学校意识形态引领，执行了“三会一课”。贯彻了“三重一大”，学党史，悟思想，办实事，开新局。坚持表扬与批评相结合，扎实做好师德师风建设。注重理论与游学相结合。

(二)端正办学思想，认清形势，服从大局

1.持续做好我校职高部撤并的后续工作。2.加强五项管理。3.创造性地开展“双减”，有特色地开展“课外延时”服务。

(三)坚持德育引领，创设良好氛围

1.教职工有骨有底、有敬有畏，有才有德，上好课，不敷衍有成绩是最大的德。2.关爱学生，正确塑造。3.自主管理委员会效果凸显。4.注重心理健康。5.坚持“红、绿、土”，注重“知、行、践”。

第二部分四川省剑阁县武连职业中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑阁县武连职业中学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县武连职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县武连职业中学2023年收支总预算8668252.5元，比2022年收支预算总数增加494427.3元，主要原因是学校布局调整后上年结转资金较大。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县武连职业中学2023年收入预算8668252.5元，其中：上年结转2007332.86元，占23%；一般公共预算拨款收入6660919.64元，占77%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县武连职业中学2023年支出预算8668252.5元，其中：基本支出8178937.38元，占94%；项目支出489315.12元，占6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2023年财政拨款收支总预算8668252.5元，比2022年财政拨款收支总预算增加494427.3元，主要原因是学校布局调整后上年结转资金较大。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6660919.64元、上年结转一般公共预算拨款收入2007332.86元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出6107915.86元、社会保障和就业支出1308545.74元、卫生健康支出631517.34元、住房保障支出620273.56元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县武连职业中学2023年一般公共预算当年拨款6660919.64元，比2022年预算数减少109540.05元，主要原因是学校布局调整，职高教师调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；教育支出5327547.32元，占80%；社会保障和就业支出592609.92元，占9%；卫生健康支出296304.96元，占4%；住房保障支出444457.44元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为5327547.32元，主要用于：基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为592609.92元，主要用于：行政事业单位养老支出包括养老保险和退休人员一次性补贴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为296304.96元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为444457.44元，主要用于：住房公积金保险缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2023年一般公共预算基本支出8178937.38元，其中：

人员经费7755578.48元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费423358.9元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算

（二）公务接待费较2022年预算下降0%。

2023年公务接待费计划用于执行接待教学、教研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算为0元（持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县武连职业中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，四川省剑阁县武连职业中学没有安排机关运行费用。

（二）政府采购情况

2023年，四川省剑阁县武连职业中学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县武连职业中学所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年四川省剑阁县武连职业中学开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中义务教育师生支出费用。

（四）教育（类）职业教育（款）  中等职业教育（项）：指现有在校高二、高三助学金及免学费费用。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位、在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。