剑阁县公店小学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县公店小学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4.做好学校安全防范工作，保证师生的人身安全。

二、2023年重点工作

（一）树立以德立校，全面育人理念，积极推进课程改革，提高教育质量。

（二）促进义务教育教育均衡发展向教育优质均衡发展。

第二部分 剑阁县公店小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县公店小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县公店小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县公店小学校2023年收支总预算2754106.26元,比2022年收支预算总数增加692128.59元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县公店小学校2023年收入预算2754106.26元，其中：上年结转118625.13元，占4.3%；一般公共预算拨款收入2635481.13元，占95.7%。

（二）支出预算情况

剑阁县公店小学校2023年支出预算2754106.26元，其中：基本支出2673913.16元，占97.09%；项目支出80193.1元，占2.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县公店小学校2023年财政拨款收支总预算2754106.26元,比2022年财政拨款收支总预算增加692128.59元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2635481.13元、上年结转一般公共预算拨款收入118625.13元；支出包括：教育支出2247131.89元、社会保障和就业支出222642.47元、卫生健康支出113732.76元、住房保障支出170599.14元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县公店小学校2023年一般公共预算当年拨款2635481.13元，比2022年预算数增加768452.94元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2136175.53元，占85.26%；社会保障和就业支出221,913.60元，占8.45%；卫生健康支出110956.8元，占4.32%；住房保障支出166435.2元，占6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0元，主要用于学前教育经费支出包括学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入0元.

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2136175.53元，主要用于：本单位正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修维护费等小学阶段义务教育学生公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为221913.6元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）2023年预算数为110956.8元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为166435.2元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县公店小学校2023年一般公共预算基本支出2673913.16元，其中：人员经费2526254.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费147658.73元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县公店小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县公店小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待学习考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

2023年我单位无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年我单位未安排公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县公店小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县公店小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县公店小学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县公店小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县公店小学校无车辆，无价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年剑阁县公店小学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。