剑阁县吼狮小学校2023年单位预算

第一部分吼狮小学概况

一、职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3.对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2023年重点工作

2023年，剑阁县吼狮小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

(一）切实开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫语等管理工作；

（二）加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平。

第二部分剑阁县吼狮小学2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分吼狮小学2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，吼狮小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2099723.51元，上年结转349206.96元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。吼狮小学2023年收支总预算2448930.47元,比2022年收支预算总数增加146992.79元，主要原因是上年项目支出增加结转。

（一）收入预算情况

吼狮小学2023年收入预算2448930.47元，其中：上年结转349206.96元，占14.26%；一般公共预算拨款收入2099723.51元，占85.74%。

（二）支出预算情况

吼狮小学2023年支出预算2448930.47元，其中：基本支出2110646.03元，占86.17%；项目支出338284.44元，占13.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

吼狮小学2023年财政拨款收支总预算2448930.47元,比2022年财政拨款收支总预算增加146992.79元，主要原因是上年项目支出增加结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,099,723.51元、上年结转一般公共预算拨款收入349206.96元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出2058225.35元、社会保障和就业支出173646.72元、卫生健康支出86823.36元、住房保障支出130235.04元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吼狮小学2023年一般公共预算当年拨款2099723.51元，比2022年预算数减少3855.27元，主要原因是加强内部管理，人员调出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1709018.39元，占81.39%；社会保障和就业支出173646.72元，占8.27%；卫生健康支出86823.36元，占4.13%；住房保障支130235.04元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为37000元，主要用于学前教育经费支出：包括临代人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1672018.39元，主要用于小学教育：主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为173646.72元，主要用于社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为86823.36元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为130235.04元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

吼狮小学2023年一般公共预算基本支出2110646.03元，其中：

人员经费1944340.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费166305.19元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

吼狮小学2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。吼狮小学将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

吼狮小学2023年政府性基金预算支出0元，〔吼狮小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

吼狮小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，吼狮小学无下属局机关，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，吼狮小学没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，吼狮小学预算单位共有车辆0辆，其中，0车0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年吼狮小学开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目 0个，涉及预算0 万元；运转类项目 1个，涉及预算 30000元；特定目标类项目0 个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。