剑阁县汉阳初级中学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县汉阳初级中学校概况

一、职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

二、2023年重点工作

召开好5个会议，安排部署开学工作

2月5日，上午8：30召开行政会暨管理员会，下午2:30召开教职工会，5:00召开食堂人员培训会；2月6日上午错峰错时开学，下午发放教师的办公用品、教学用书、检查作业、晚上各班上好教学开学第一课，晚上各班上好教学开学第一课；2月7日收心教育，心理健康筛查，大课间德育处集中上好开学第一课；2月8日正式行课。

（二） 搞好学校基础教育，提高学生学业水平，促教育均衡发展；更新教育思想与观念，大力实施素质教育，认真探索和转变教学方式与方法，深化教学改革，提高教学质量，促进学生全面发展。认真落实省素质教育工作会议精神，抓好研究、指导和管理。扎实有效地把教学常规的各项要求落到实处，切实减轻学生过重的负担，促进教学工作的精细化、科学化和规范化。学校要将落实学习常规工作贯穿于学生整个学生成长过程当中。

3.做好学校安全工作，加强学校管理，努力创建平安和谐校园；切实做好学校食品安全工作。加强食堂从业人员健康管理，食堂从业人员在返校工作前，进行身体健康检查和发热等症状筛查，并提供有效证明。根据实际，科学安排就餐时段和方式，培养学生良好的就餐行为习惯。严格日常健康卫生检查，规范从业人员的行为。

4.强管理，提质量，全面回应人民对教育新期待。

5.推进学校依法治校进程，提高学校民主化水平。

第二部分 剑阁县汉阳初级中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县汉阳初级中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。剑阁县汉阳初级中学校2023年收支总预算5889031.91元,比2022年收支预算总数增加了1200200.58元，主要原因是人员经费增加，一般性公共预算收入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2023年收入预算5889031.91元，其中：上年结转301540.12元，占5%；一般公共预算拨款收入5587491.79元，占95%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2023年支出预算5889031.91元，其中：基本支出5738190.81元，占97%；项目支出150841.10元，占3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2023年财政拨款收支总预算5889031.91元,比2022年财政拨款收支总预算增加1200200.58元，主要原因是人员经费增加，一般性公共预算收入增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5587491.79元、上年结转一般公共预算拨款收入301540.12元；支出包括：教育支出4776083.27元、社会保障和就业支出494643.84元、卫生健康支出247321.92元、住房保障支出370982.88元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳初级中学校2023年一般公共预算当年拨款5587491.79元，比2022年预算数增加1168935.27元，主要原因是人员经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出4776083.27元，占81%；社会保障和就业支出494643.84元，占8%；卫生健康支出247321.92元，占4%；住房保障支出370982.88元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为4776083.27元，主要用于初中教育。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为494643.84元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入494643.84元

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为247321.92元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入247321.92元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为370982.88元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入370982.88元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2023年一般公共预算基本支出5738190.81元，其中：人员经费5284643.47元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费453547.34元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县汉阳初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县汉阳初级中学校无下属局机关。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县汉阳初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县汉阳初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县汉阳初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）初中教育（款）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）初中教育（款）指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。