第一部分剑阁县融媒体概况
剑阁县融媒体中心职能简介
1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，及时准确宣传党的方针政策。
2.围绕县委、县政府中心工作重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。
3.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。
4.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。
5.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台（站）的节目源的采编、制作及播出。
6.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。
第二部分剑阁县融媒体中心2023年部门预算表（详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）
十四、整体支出绩效目标表
第三部分剑阁县融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、单位基本情况
（一）人员情况
剑阁县融媒体中心总编制26名，其中事业编制26名。在职人员总数28人，其中事业人员25人，工勤人员3人。固定资产总额50.5万元。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县融媒体中心2023年收支总预算5302396.67元。比2023年收支预算总数增加185175.84元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
剑阁县融媒体中心2023年收入预算5302396.67元，其中：上年结转334111.74元，占6.3%；一般公共预算拨款收入4768284.93元，占89.93%；事业单位经营收入200000元，占3.77%。
（二）支出预算情况
剑阁县融媒体中心2023年支出预算5302396.67元，其中：基本支出4302396.67元，占81.14%；项目支出1000000元，占18.86%。
三、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县融媒体中心2023年财政拨款收支总预算5302396.67元。比2022年财政拨款收支总预算增加185175.84元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4768284.93元、上年结转一般公共预算拨款收入334111.74元、事业单位经营收入200000元；支出包括：一般公共服务支出4385614.71元、文化旅游体育与传媒支出200000元、社会保障和就业支出318569.76元、卫生健康支出159284.88元、住房保障支出238927.32元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县融媒体中心2023年一般公共预算当年拨款4768284.93元。比2022年预算数增加162129.44元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4145371.17元，占86.94%；社会保障和就业支出276850.56元，占5.8%；卫生健康支出138425.28元，占2.9%；住房保障支出207637.92元，占4.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为4145371.17元，主要用于28名在编人员，10名控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资支出，以及日常的办公费、水电费、差旅费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为276850.56元，主要用于28名在编人员按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为138425.28元，主要用于28名在编人员按照规定用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为207637.92元，主要用于28名在编人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位、在职职工缴存的长期住房储金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县融媒体中心2023年一般公共预算基本支出4302396.67元，其中：
人员经费3995975.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费306421.03元，主要包括办公费、电费、公务接待费、印刷费、培训费、福利费、工会经费、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县融媒体中心2023年“三公”经费财政拨款预算数39600元，其中公务接待费9600元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县融媒体中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待上级指导工作、外部媒体交流等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我中心及下属单位剑阁县传媒营运中心等新闻采访工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县融媒体中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县融媒体中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，剑阁县融媒体中心下属机关1家差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。
（二）政府采购情况
2023年，剑阁县融媒体中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，剑阁县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年剑阁县融媒体中心5万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指在编人员、控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出，各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出
（四）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指2020年度剑阁举办的集体婚礼宣传费用支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指部门制作专题片所需支。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51082302000134号
