剑阁县柘坝小学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县柘坝学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，确保师生的人身安全。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

二、2023年重点工作

1.抓教学常规管理，提升教学质量；

2.抓自身建设，深化学习教育常态化、制度化，提升党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；强化效能建设，教育广大教职工知敬畏、明底线、守规矩。

3.做好学生资助工作，将惠民政策落实到位，全力做好“一个不少”、“一个不漏”。

4.做好学校安全隐患的排查工作及维修加固，确保师生安全

第二部分 剑阁县柘坝小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县柘坝小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县柘坝小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县柘坝小学校2023年收支总预算2800512.87元,比2022年收支预算总数增加487421.83元，主要原因是上年结转及增加人员经费。

（一）收入预算情况

剑阁县柘坝小学校2023年收入预算2800512.87元，其中：上年结转554566.44元，占19.80%；一般公共预算拨款收入2245946.43元，占89.20%。

（二）支出预算情况

剑阁县柘坝小学校2023年支出预算2800512.87元，其中：基本支出2227529.91元，占79.54%；项目支出572982.96元，占20.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县柘坝小学校2022年财政拨款收支总预算2800512.87元,比2022年财政拨款收支总预算增加487421.83元，主要原因是加强内部管理，增加人员经费及项目支出。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2245946.43元、上年结转一般公共预算拨款收入554566.44元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出2406697.35元、社会保障和就业支出175029.12元、卫生健康支出87514.56元、住房保障支出131271.84元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县柘坝小学校2023年一般公共预算当年拨款2245946.43元，比2022年预算数增加307651.63元，主要原因是增加人员经费及项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1852130.91元，占82.46%；社会保障和就业支出175029.12元，占7.80%；卫生健康支出87514.56元，占3.90%；住房保障支出131271.84元，占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为93000元，主要用于：学前教育正常运转的费用包括公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1759130.91元，主要用于：小学教育正常运转的费用,包括人员经费、公用经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为175029.12元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为87514.56元，主要用于：单位缴纳单位基本医疗保险支出包括在职员单位部分医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为131271.84元，主要用于：单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县柘坝小学校2023年一般公共预算基本支出2227529.91元，其中：

人员经费2036571.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费190958.14元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县柘坝小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柘坝小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县柘坝小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县柘坝小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县柘坝小学校下属0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县柘坝小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县柘坝小学校所属预算单位共有车辆0辆.

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县柘坝小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0.00元；运转类项目1个，涉及预算70000元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指指部门实施学前教育方面的支出。

（四）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指部门实施小学教育方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。