剑阁县小剑小学校2023年单位预算

第一部分 剑阁县小剑小学校概况

一、职能简介

（一）剑阁县小剑小学校职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性、辐射性作用。

二、2023年重点工作

以生为本，规范办学学生是祖国的未来，是民族的希望，更是学校工作的主体，因此，学校的一切工作都应该以促进全体学生全面健康发展而开展。

抓好安全工作，确保学生健康成长。①学校成立疫情防控与安全工作领导小组，领导和组织学校安全工作的开展，落实疫情防控的相关措施与制度。②进一步完善安全管理制度。③制定各种安全事故应急处理预案。④落实安全工作责任。校长同分管领导，分管领导同班主任、学生家长及其他各类人员层层签订安全责任书。⑤加强安全教育。学校利用每周的升旗仪式和放假集会时间对学生进行安全教育，疫情防控宣传教育，让学生明确安全防护的重要性和自救、自护的基本常识。⑥精心组织安全演练。本年度，我们组织师生计划开展开学复课的疫情演练、消防演练、防震演练、应急疏散逃生演练。⑦班主任开展疫情预防、防溺水与森林防火、禁毒等主题班会与板报，张贴森林防火宣传挂图，开展小手拉大手的相关活动。⑧保证安全防范的经费投入。

抓实教育教学工作，夯实学生科学文化知识基础。①加强对教育教学工作的领导管理，明确教学主管及分管领导的责任，成立“毕业班工作领导小组”。②严格执行新课程标准，切实贯彻素质教育和减轻中小学生课业负担的相关指示精神，开齐课程，开足课时，上好艺体课，认真开展三操，尤其是“阳光大课间”活动，努力为祖国新时期的建设培养全面发展的合格人才。③注重对教学过程的管理，严格坚持对教师教学“六认真”的月检查、月通报制度，保证学校教学工作的正常的运行和有序推进。④开展“双减”和延时服务工作。切实减轻学生课业负担，延时服务为学生提供更多的兴趣活动，让学生充分体现自我价值。3、抓活少先队工作，促进学生全面健康发展。我校少先大队在德育处领导下，通过组织开展丰富多彩的各种活动，丰富学生的校园生活，对学生进行思想品德教育。①组织学生严格坚持升旗制度，并充分利用国旗下讲话的形式对学生进行行为习惯养成教育与思想品德教育。②组织开展春游、野炊活动，让学生亲近大自然，培养学生热爱劳动、团结协作的品质。③开展庆“六一”、“冬季运动会”、书画展等系列活动，让学生感受到来自学校的像家一般的温暖，为学生提供了展示自我的机会，搭建挑战自我的平台。④继续开展留守儿童关爱活动。坚持每天晚上组织留守儿童做游戏，开通留守儿童亲情电话，让他们能安心学习，健康成长。⑤充分利用学校的阅览室、实验室，拓展学生的视野，培养学生的实践能力。⑥认真开展乡村少年宫活动，音乐室、舞蹈室、微机室、书法室、绘画室、棋牌室、阅览室等每周三定时开放一小时，老师认真辅导，学生积极参与，同学们的特长发展情况令人欣喜。

以师为本，谋求发展民族的振兴在教育，教育的振兴在教师。教职工才是学校的主人，学校要安定和谐，学校要兴盛发展，关键在于教职工。为了搞好教职工队伍的管理工作，开展以下工作：

加强师德师风建设，纯洁队伍思想。我们充分利用每周例会时间对教职工进行思想政治教育，教育中不搞空洞说教，不搞大话恐吓，不搞生硬斥责，而是用周围的人、身边的事，举案说法，以理服人，以诚感人。

加强领导班子建设，增强引领示范作用。对于学校的领导，教职工只有敬其人，才可能听其言，随其行，从其令。注重领导班子建设，利用行政工作会、行政学习会、领导碰头会、经常与领导个别交心等方式，及时疏导领导干部的思想，沟通误会，调整工作思路，探究工作方法。尤其是对今年学校新提拔使用的处室工作员，更是从业务能力、工作方法等方面细心指导，耐心帮助，尽心培养。

注重对教师的专业培养。为了使老教师不断掌握新的教育理念、教育方法和手段，使新教师不断丰富专业理论，提高业务能力，学校定期组织教师进行业务学习，开展教学研究活动，积极送教师外出参加培养学习，组织老师赴兄弟学校开展联合教研活动，和龙江小学实施了远程教学帮扶活动，以达到取长补短，改进教学的目的。为了使我校的年轻教师尽快成熟，教学工作后继有人，学校要求年轻教师每周听课不少于两节，并由校长亲自检查；要求年轻教师每个月至少在多媒体教室上一堂生本教学的公开课。

真诚关心教职工的切身利益，主动为他们排忧解难。①加大投入，细致管理，保证师生食堂始终沿着良性轨道运行；②充分发挥工会的服务职能，及时掌握教职工的个人愿望和家庭变动，职工个人有晋职进级等愿望，我们尽力给创造条件；职工家中有红白事情，我们主动协助打理并积极参与；对困难职工和生病职工给予关心慰问。

严格后勤管理，搞好后勤服务。以民为本，是共产党执政的指导思想。办好教育的目标之一就是要让人民满意。为了贯彻好党的民本思想，落实好党的惠民政策，本年度将开展以下工作：

经营好学生食堂，让师生吃得饱、吃得好。食堂以全县中小学中最低收费标准按月预收学生生活费，本着保本经营的原则，每月据实核算。提高学生家长对学生伙食满意度。

严格按上级规定的模式为学生提供营养餐，做到国家学生营养补助资金全额用于学生。

坚持办好“留守儿童之家”，让在外务工的学生家长没有后顾之忧。

搞好幼儿和低年级住校生的托管工作，让学生住得安稳舒心。学校一直未收取幼儿班住校生的托管费，自筹资金，聘请幼儿专任教师与生活教师，全程陪同照管托管孩子的生活起居。

严格按国家政策，及时发放了每学期的寄宿生困难生活补助和四类困难学生生活补助费，做到了一个不少一个不漏。

（四）精细管理，科学发展，努力提高管理水平

1、深化党建工作。加强学校党支部思想、组织、作风和制度建设。要充分发挥党支部在教育改革、发展和稳定中的作用，依法行使各项职权，认真实行校务公开制度、党务公开制度，加强党风廉政建设，要把《自律廉洁准则》《中国共产党纪律处分条例》挺在前头，按程序规定办事，确保学校各项工作规范运行。要把师风师德教育活动和党风廉政建设结合起来，营造良好的师德师风氛围，着力建设一支师德高尚、素质优良、结构合理、作风突出的教师队伍，推动学校快速发展。学校将组织全体教师签订《师德师风承诺书》和《严禁有偿补课承诺书》，落实师德“一票否决”制度。

2、实施精细管理。继续推行“一人一岗、一岗双责”的学校管理模式，落实精细化管理要求，明确教师岗位职责、工作任务、工作目标、工作流程，明确工作标准，努力做到布置到位，指导到位，执行到位，检查到位，及时反馈，及时通报，及时改进，充分调动广大师生的积极性、主动性，促进学校各项工作稳步、协调、健康、持续发展。

3、坚持民主管理。定期召开校务会、教代会等，继续推行校务公开制度，及时公布学校财务收支情况、重大决策、工程项目、教职员工关心的“热点”问题。

4、加强家校合作。本期争取建立家长同盟军，充分发挥家长学校的积极作用，广泛听取学生家长和社会各界对学校工作的意见和建议，切实帮助群众解决实际问题，提升学校管理部门的社会亲和力和公众信任度。学校将举办家教讲座、教学开放日、家庭教育经验交流会、家长会等专题活动，密切学校与家庭、社会的深层联系，办人民满意的教育。

（五）规范行为，落实巡查，牢固树立质量意识

1、增强教学法规意识，促进教育均衡发展。规范招生行为，执行课程计划，规范教学用书，严格按照规范要求征订教辅材料，开齐开足上好各门课程，切实减轻学生的课业负担。要进一步优化课堂教学，加强学法指导，注重创新精神和良好学习习惯的培养，为学生的终身可持续发展奠定基础。

2、加强教学过程管理。教务处要将科任教师、班主任、学科组长等的工作量情况如实填报，上交存档，将和评优评先、职称晋升、期末考核等挂钩。本着求真务实的精神，工作要突出一个“严”字，落实到“有序”上；强化一个“优”字，落实到“创新”上；明确一个“实”字，落实到“效益”上，使教学管理有新的举措，新的发展。本学期将坚持开展“教学常规月月评”活动。

3、深入实施“每日巡查”。学校校级领导和中层干部组成的教学巡查小组将开展“每日巡查”制度，严格落实师生请假制度，实行随堂听课、推门听课制度。重点落实教学常规“五无”工作（即：上课无迟到早退现象、课堂无乱班现象、上课无接听、拨打手机现象、无体罚或变相体罚学生现象、无不备课不带教案上课现象）。引领全体教师认真上好每一堂课，教好每一个学生，提升各学科的教学水平和教育教学质量。

4、要牢固树立质量意识。教导处要根据上学期抽考、统考的具体情况召开质量工作分析会查找不足、明确方向，力争在本学期抽测中取得好成绩。要加大毕业班的质量监控；要狠抓学困生的辅导工作，建立学困生档案，使辅导工作贯穿于教学的全过程；要把常规检查与不定期抽查结合起来，使教学的常规检查常态化，发现问题及时通报、及时整改；要重视学生学习习惯的培养，充分挖掘学生的潜能，促进学生的全面发展，确保教学质量的全面提高。

第二部分 剑阁县小剑小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县小剑小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县小剑小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县小剑小学校2023年收支总预算1855671.64元,比2022年收支预算总数增加243743.54元，主要原因是教职工因职称挂钩、岗位晋升、薪级晋升而增加工资。

（一）收入预算情况

剑阁县小剑小学校2023年收入预算1855671.64元，其中：上年结转252559.51元，占13.61%；一般公共预算拨款收入1603112.13元，占86.39%。

（二）支出预算情况

剑阁县小剑小学校2023年支出预算1855671.64元，其中：基本支出1647523.09元，占88.78%；项目支出208148.55元，占11.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县小剑小学校2023年收支总预算1855671.64元,比2022年收支预算总数增加243743.54元，主要原因是教职工因职称挂钩、岗位晋升、薪级晋升而增加工资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1603112.13元、上年结转一般公共预算拨款收入252559.51元；支出包括：教育支出1549413.88元、社会保障和就业支出136114.56元、卫生健康支出68057.28元、住房保障支出102085.92元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县小剑小学校2023年一般公共预算当年拨款1603112.13元，比2022年预算数增加230704.22元，主要原因是教职工因职称挂钩、岗位晋升、薪级晋升而增加工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1296854.37元，占80.9%、社会保障和就业支出136114.56元，占8.49%、卫生健康支出68057.28元，占4.25%、住房保障支出102085.92元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为36000元，主要用于学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1260854.37元，主要用于小学教育。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为136114.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为68057.28元，主要用于事业单位医疗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102085.92元，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县小剑小学校2023年一般公共预算基本支出1647523.09元，其中：

人员经费1512103.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费135419.36元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县小剑小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县小剑小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县小剑小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县小剑小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县小剑小学校无下属局机关。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县小剑小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县小剑小学校所属各预算单位共有车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县小剑小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算28000元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。