剑阁县金仙镇人民政府2023年部门预算

第一部分剑阁县金仙镇概况

一、职能简介

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、2023年重点工作

以优化农村产业结构为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，保障金仙经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）巩固脱贫成果，推动乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加大对扶贫产业管护力度，有效阻断贫困“病根”蔓延，对已脱贫户、困难户、监测户在产业、就业上持续精准发力，严禁杜绝规模性返贫。以产业振兴为中心，为村级集体经济发展注入新活力，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）优化营商环境，抓实项目投资。用好用活现有项目资产，利用大豆玉米复合种植等产业壮大村集体产业，增加村集体收入；依托347国道改线工程，吸引外来资金，挖掘人脉资源，抢抓招商引资；发展大顺村、赛金村农业生产，提升其剑南粮油园区话语权；借力升钟库区优质水环境，发挥西河村、长岭村农旅康养休闲特色；在红色文化旅游发展做文章，助推双桥村种养发展；做大做强玉溪村、玉台村连片农业产业、越冬蔬菜等种植，打造“农”字号品牌；亮化复兴村、桥楼村柑橘产业品牌，新兴金仙社区、小桥村肉牛羊养殖产业。

（三）关注民生实事，完善社会保障体系。全面落实各项惠民政策，落实城乡居民养老保险、医疗保险、最低生活保障和社会救助制度。推进新时代文明实践站建设，发挥文化惠民作用。统筹抓好工会、共青团、妇联、残联、关心下一代等工作，持续推进教育、国防、双拥、统计、档案、政务服务、政务公开等工作开展。

（三）推进安全生产，打造绿水青山。将保安全工作始终放在第一位，守住安全底线，守牢环保红线，严格落实安全生产责任，开展重点行业、重点领域安全专项治理和隐患排查，坚决遏制安全事故发生。全面落实河湖长制，确保水上安全事故“零发生”，强力推进西河流域水环境治理，规范外来人员垂钓管理，监督渔业公司正常营业，严格审批监督沿河项目建设，优化天蓝、水绿、景美、人和库区文化。

（四）抓好班子建设，带好干部队伍。完善财务管理、后勤保障、干部奖惩等各项规章制度，党委贯彻落实民主集中制，严格党内生活,积极开展批评与自我批评；加强日常管理，严格落实考勤制度，推进完成集中办公实施方案，严明工作纪律，全面提升政府服务质量。

第二部分剑阁县金仙镇人民政府2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分剑阁县金仙镇人民政府2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县金仙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。剑阁县金仙镇人民政府2023年收支总预算13563880.80元,比2022年收支预算总数减少4445006.56元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出及上年结转结余减少。

（一）收入预算情况

剑阁县金仙镇人民政府2023年收入预算13563880.8元，其中：上年结转686197.74元，占5.05%；一般公共预算拨款收入12877683.06元，占94.95%。

（二）支出预算情况

剑阁县金仙镇人民政府2023年支出预算13563880.80元，其中：基本支出8758872.20元，占64.57%；项目支出4805008.60元，占35.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县金仙镇人民政府2023年财政拨款收支总预算13563880.8元,比2022年财政拨款收支总预算减少233459.01元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出及上年结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12877683.06元、上年结转一般公共预算拨款收入686197.74元；支出包括：一般公共服务支出3905539.52元、国防支出5000.00元、文化旅游体育与传媒支出6600.00元、社会保障和就业支出619533.28元、卫生健康支出309766.64元、城乡社区支出72200.00元、农林水支出8120591.40元、交通运输支出60000.00元、住房保障支出464649.96元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县金仙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款12877683.06元，比2022年预算数减少879656.75元，主要原因是人员减少及加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3879675.38元,占30.11%；国防支出5000.00元,占0.02%；文化旅游体育与传媒支出6600.00元,占0.05%；元，社会保障和就业支出619533.28元，占4.8%；卫生健康支出309766.64元，占2.39%；城乡社区支出72200.00元,占0.55%；农林水支出7460257.80元,占58.03%；交通运输支出60000.00元,占0.45%，住房保障支出464649.96元，占3.6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为8000.00元，主要用于镇人大办公费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2023年预算数为22800.00元，主要用于镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:2023年预算数为28500.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大主席团工作经费（项）2023年预算数为8000.00元，主要用于镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为3646175.38元，主要用于本单位2023年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为83300.00元，主要用于本单位2023年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为10000.00元，主要用于信访维稳支出。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇团委工作，包括日常办公等。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为34900.00元，主要用于乡镇党组织活动，包括党员培训和宣传事务等。

11、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2023年预算数为28000.00元，主要用于宣传工作，包括日常宣传等。

12、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2023年预算数为5000.00元，主要用于乡镇征兵工作相关支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2023年预算数为6600.00元，主要用于农村文化设施和设备建设等。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为619533.28元，主要用于乡镇在职人员养老保险。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为131971.76元，主要用于乡镇事业人员医疗保险。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为177794.88元，主要用于乡镇事业人员医疗保险。

17、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为72200.00元，主要用于乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为2005187.76元，主要用于农业服务中心干部工资及工作经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2023年预算数为1687695.04元，主要用于便民服务中心、农民工服务中心干部工资及工作经费。

20、农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：2023年预算数为10000.00元，主要用于森林防火支出。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为260800.00元，主要用于乡村振兴驻村工作队生活补助及工作开展相关工作经费。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为3496575.00元，主要用于：村社干部报酬及离职村干部补助、村级办公经费及运行维护费。

23、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为60000元，主要用于长岭大桥日常维护支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为464649.96元，主要用于单位为乡镇在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县金仙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出8758872.20元，其中：

人员经费7902552.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费856320.14元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县金仙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数60000.00元，其中：公务接待费60000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县金仙镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待上级部门调研、重大工程验收、工作督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县金仙镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县金仙镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县金仙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为856320.14元，比2022年预算增加4386.19元，主要原因是增加工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县金仙镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县金仙镇人民政府所属各预算单位共有车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县金仙镇人民政府开展绩效目标管理的项目28个，其中：人员类项目8个，涉及预算787.67万元；运转类项目21个，涉及预算110.84万元；特定目标类项目10个，涉及预算390.26万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（六）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十四）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十九）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）反映用于农村社会事业方面的支出。

（二十二）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十三）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映新建公路桥梁维护支出，特大型桥梁维护支出。

（二十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。