剑阁县田家小学校2023年单位预算

第一部分剑阁县田家小学校概况

一、职能简介

1.实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

5、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好学校安全防范工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县田家小学校总编制26名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制26名，工勤编制0名。在职人员总数25人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员25人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员30人。固定资产总额11230818.35元。

部门预算单位构成情况
  剑阁县田家小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、剑阁县田家小学校2023年重点工作

1.抓日常，促教育机会公平

2.扶教育，促教育均衡发展

3.抓创建，促全面优质发展

4、抓教研，促质量再上台阶

第二部分剑阁县田家小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县田家小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则，剑阁县田家小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县田家小学校2023年收支总预算4337722.97元，比2022年收支预算总数3488595.38元增加849127.59元，主要原因是增加了教师基本工资调标部分，增加了上年结转，增加了项目支出。

（一）收入预算情况
 剑阁县田家小学校2023年收入预算4337722.97元，其中：上年结转281235.77元，占6.5%；一般公共预算拨款收入4056487.2元，占93.5%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县田家小学校2023年支出预算4337722.97元，其中：基本支出3918953.3元，占90%；项目支出418769.67元，占10%。
二、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县田家小学校2023年财政拨款收支总预算4337722.97元，比2022年财政拨款收支总预算增加849127.59元，主要原因是增加了教师基本工资调标部分，增加了上年结转，增加了项目支出。 
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入4327722.97元、政府性基金收入10000元；支出包括：教育支出3562758.97元、社会保障和就业支出339984元，卫生健康支出169992元，住房保障支出254988元，彩票公益金安排的支出10000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县田家小学校2023年一般公共预算当年拨款4056487.2元，比2022年预算数增加，主要原因是增加了教师基本工资调标部分，

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出3291523.2元，占82.3%；社会保障和就业支出339984元，占7.9%，卫生健康支出169992元，占4%，住房保障支出254988元，占5.9%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为178000元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入178000元。
 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为3113523.2元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入3113523.2元，用于主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为339984元，主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入339984元

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为169992元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入169992元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为254988元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入254988元。

四、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县田家小学校2023年一般公共预算基本支出3918953.3元，其中：
人员经费3637582元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费281371.3元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县田家小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数2280元，其中：公务接待费2280元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县田家小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2022年预算减少2470元。
  2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
  单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
  2023年未安排公务用车购置费。
  2023年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县田家小学校2023年政府性基金预算支出10000元。属于上年结转资金，用于乡村少年宫支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县田家小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2023年，剑阁县田家小学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。  （二）政府采购情况
  2023年，剑阁县田家小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2023年底，剑阁县田家小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年剑阁县田家小学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障学前教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障小学机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。