剑阁县香江国际实验学校2023年单位预算

第一部分剑阁县香江国际幼儿园概况

(一)、职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展均衡。

1、正确贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2、维护学校教学秩序，为学生创造良好学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范。

(二)2023年度工作重点

（1）坚持立德树人。把立德树人、五育并举作为学校工作中心，以责任教育为抓手，加强家庭、学校、社区协同育人，构建香江育人新体系。狠抓班级管理和学生养成教育，教育学生养成良好行为习惯，提升学生综合素养。

（2）加强党建引领。夯实学校党建品牌建设，发挥党员教师先锋模范作用，创建基层优秀党组织，积极参与志愿服务和文明创建工作。

（3）落实“双减”政策。注重“双减”各项规定与要求执行，强化五项管理，推进课后服务，抓实常规教学，提高课堂效率，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升，各年级成绩全县前三位。

（4）立足教研强校。以“半天无课教研日”主题研修活动为平台，打造校本研修特色品牌，开展丰富有效教科研活动，激发教师专业成长内驱力，促进教师专业水平提升。

（5）确保校园安全。明确校园安全主体责任，落实好一日常规，强化人防、物防、技防，确保师生生命健康、校园和谐安全稳定。及时发现、消除校园安全隐患，确保安全责任事故为零。

（6）强化师德教育。师德师风建设常抓不懈，开展警示教育，宣传优秀教师、师德标兵典型事迹，树立香江教师良好社会形象，构建风清气正和谐美好校园。

（7）改善办学条件。不断提升学校文化建设，注重校园美化、绿化，香化。推进校园数字化建设，不断提升学校办学档次。

（8）推进学区制工作。加强校本研修，加强学区毕业班管理，完善学区评价体系建设，推进课程建设，提升学区教育质量。

二、重点特色创新工作

1、校园文化建设

2、责任教育体系

3、学生综合素质评价

4、教师评价体系

5、艺体、科技、阅读特色项目开展

6、幼小衔接教育

7、毕业班工作及五年级质量提升

8、学区制工作

9、教师成长体系建设

10、双减及作业设计

三、主要措施

（一）旗帜鲜明抓党建

1.常态化组织好每月支部主题党日活动，加强干部、党员教师队伍建设，积极培养入党积极分子。

2.强化党员示范作用。要求党员教师率先垂范，从业务和思想上凸显党员先锋模范作用，动员党员教师积极参加文明创建志愿者公益活动。

3.围绕党的二十大召开，组织师生开展读书、演讲、征文、书画比赛等系列活动。

（二）慎终如始抓教学

1.加强教学常规管理。学校落实备、教、辅、改、考、评、查教学常规，保障教学有序开展。落实备课、作业和辅导检查，备课一周一查，作业一月一查，辅导一月一查，并与考试成绩结合，直接与工资考核挂钩。

杜绝无效课堂，提高课堂效率；规范教学检查，实行月查制，提升教师业务水平。

2.“双减”政策落地落实。严格执行“五项管理”：禁止学生手机进校园、落实作业质量与时间分配、强化读物方向与内涵、保证睡眠时间与评价、增强体质健康与社会适应。高效落实课后服务：做好优化整合、协调沟通，做到时间、安全、质量三保障，切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担。

3.体育工作做实做强。常规体育工作做实，严格执行“国家学生体质健康标准”，开齐开足体育课，保证每天活动一小时刚性目标。特色体育课程助力，开好跳绳、乒乓球、篮球、武术、羽毛球、足球六项体育校本课程，让孩子们掌握可以受益终生六项运动技能。提升阳光体育大课间及课后服务社团活动质量，落实足球、乒乓球、篮球项目训练与管理，争取在各项赛事取得优异成绩。

4.科技艺术活动开展求新求效。启动好小提琴培训，开展艺体科技活动，促进学生综合水平提高；找准亮点突破口，积极探索美育及劳动教育活动形式，开展“四节”、劳动实践等活动。

5.落实各年级教学指导。开展好幼小衔接教育，切实抓好毕业班工作。

加强作业及教辅资料管理，提高作业实效性。实行三清制。落实堂清、日清和月清，做到当堂过关、单元章节过关。

7、开发校本课程。学校大力开发校本课程，上好国学课程等特色课程，组织好课后服务。

（三）全心全意抓德育

1.加强德育常规管理。落实班主任到位，对每天的出勤、卫生、仪表、清洁、上课、课间、三操、就餐、午睡进行检查并公布，一周一总结。

2.主题教育。实行每月主题教育，每周活动，对学生进行系列教育。

3.以升旗仪式、班级展示、红领巾广播站、校中会、班队会、文明监督岗、心理咨询室等为平台和载体，结合重大节庆日，加强学生爱国爱党、法制、安全、环保、心理健康等教育，促进学生全面健康发展。

4.做好少先队工作。加强少先队干部梯队建设。充分利用少先队活动、红领巾广播站、国旗班、鼓号队、黑板报等阵地建设，加强学生思想教育，规范学生红领巾佩戴、校服穿着等行为习惯。

5.各班特色化、班会主题化。每周班会都有主题，班主任要先备课，使班会课程化。班级特色化。。

6.加强班主任队伍建设。落实班主任进行培训和指导，使班主任工作更专业化。完善工作绩效考评，对班主任日常工作进行考评，包括日常常规和工作结果。

7.学生综合素质测评。每学期对学生进行综合素质的测评，并记录到个人档案之中，以此作为学生成长路径。

8、落实养成教育、理想教育、感恩教育、法制教育和挫折教育，并开展相应的活动。

9.践行环境育人、文化育人、管理育人、服务育人、实践育人，学校每一面墙壁都会说话，每一处花草都能育人。

（四）静心务实抓教研

1.立足课堂求高效。通过新进教师调研课、骨干教师示范课、组内教师交流课、领导班子随堂听课等多种形式深入课堂，达到提升课堂教学效率的目的。

2.立足学习有实效。加强校本培训，将业务学习、集体备课、示范课等教研活动纳入教研日活动中，做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，群体投入，研讨深入，实效显著。

3.立足活动促提升。通过校际交流、学区教研、教学开放周等多形式多层次的教研活动，教师相互学习切磋，提升自我专业成长。

4.立足竞赛出成果。鼓励、帮助教师积极参加省市县各级各类教科研竞赛评选活动，争取培养出一批香江名师。

5.推进青蓝工程。推进实行青蓝工程，每一位新教师都拜一位有经验的教师。

6.打造教师名片。我们提倡教师名师化，对教学能力强、责任心好，教学有特色的教师进行推介，打造教师个人名片。

7.做好教师个人规划。帮助教师做好职业规划，一年站稳讲台，三年站亮讲台，六年成为骨干，九年成为名师。

8.制订绩效考评机制。对教师的教学管理、教学教研、教学结果进行考评。

（五）一刻不松抓安全

1.抓好常态化新冠疫情防控、秋冬季传染病防控、防火防电、交通安全、防校园欺凌、学生心理健康教育等工作，增强学生安全意识和自我防范能力。

2.做好校园安全岗、家长志愿者值班工作，强化对校园保安的管理，规范进入校园登记、校门口家长接送学生车辆停放事宜。

3.坚持校园安全日常巡查，及时发现消除校园安全隐患，做好特异体质学生、留守儿童摸排登记与管理工作。

4.经常性开展安全应急演练，利用视频监控、校园广播、校中会对课间学生行为进行巡查与通报。

5.定期开展学生日常行为规范、文明礼仪、法治宣传、心理健康等安全教育活动。

（六）贴心细微抓后勤

1.提升后勤服务意识，保障教育教学活动的顺利开展。

2.严格遵守财经纪律和财务规定，规范做好学校财务工作；做好教职工职称聘任、岗位晋升和工资调整发放工作。

3.及时维修教学设施、添置教学设备，做好固定资产登记保管工作。

4.加强电教设备、班班通教室、多媒体教室的使用管理与维护，努力提高设备的使用率，推动智慧校园建设。

5.加强食堂管理，确保菜品质量，落实安全责任，杜绝任何安全事故。

（七）凸显职能抓群团

1.开展有意义的教师文体活动，活跃校园生活，安排好中秋节节、春节慰问、困难教师慰问、教职工体检等活动。

2.严格按照教代会工作要求，认真筹备、开好新一届教代会。

（一）人员情况

剑阁县香江国际实验学校总编制85名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制85名，工勤编制0名。在职人员总数85人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员85人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县香江国际实验学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县香江国际实验学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县香江国际实验学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县香江国际实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县香江国际实验学校2023年收支总预算14368726.79元，比2022年收支预算总数增加3047996.54元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

剑阁县香江国际实验学校2023年收入预算  14368726.79元，其中：上年结转 2333814.95元，占16.24%；一般公共预算拨款收入 12034911.84元，占83.76 %。

（二）支出预算情况

剑阁县香江国际实验学校2023年支出预算14368726.79   元，其中：基本支出13159518.39元，占 91.58%；项目支出 1209208.4元，占8.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县香江国际实验学校2023年财政拨款收支总预算14368726.79 元，比2022年财政拨款收支总预算增加3047996.54元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12034911.84元、上年结转一般公共预算拨款收入2313814.95 元，上年结转政府基金预算拨款收入20000元；支出包括：一般公共服务支出0 元、教育支出12013165.24 元、社会保障和就业支出1037898.48 元、卫生健康支出 518949.24元、住房保障支出778713.83 元、彩票公益金安排的支出20000元，属于上年结转资金，用于乡村少年宫。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县香江国际实验学校2023年一般公共预算当年拨款12034911.84元，比2022年预算数增加7141815.59元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占 0 %；教育支出9705472.8元，占80.60%；社会保障和就业支出1035306.24元，占8.62%；卫生健康支出517653.12元，占 4.31%；住房保障支出776479.68元，占6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为9705472.8元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为0 元，主要用于教育支出：包括人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9705472.8元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为517653.12元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为776479.68元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江国际实验学校2023年一般公共预算基本支出13159518.39元，其中：人员经费11468031.49 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1691486.9元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县香江国际实验学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香江国际实验学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县香江国际实验学校2023年政府性基金预算支出0元。〔剑阁县香江国际实验学校）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县香江国际实验学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年，剑阁县香江国际实验学校没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县香江国际实验学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县香江国际实验学校开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。