四川省剑阁职业高级中学校2023年单位预算

第一部分四川省剑阁职业高级中学校概况

一、职能简介

（一）职业高中（中专）学历教育；

（二）职业技能培训；

（三）职业技能等级鉴定。

（四）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（五）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（六）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（七）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（八）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

（九）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（十）做好安全防范。

二、2023年重点工作

（一）进一步加强党建工作与学校思想政治工作紧密结合，创职业教育党建工作特色。

（二）坚持立德树人，以思政教育为核心，养成教育为重点，培养合格公民。

（三）开展四川省名学校、名专业、名实训基地的“三名”工程建设。

（四）努力推动规范化办学，建设现代职业学校。

（五）奋力做好招生、就业培训、项目建设、后勤服务等工作。

第二部分四川省剑阁职业高级中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑阁职业高级中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁职中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。剑阁职中2023年收支总预算54,038,168.70元,比2022年收支预算总数减少52,933,408.06元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁职中2023年收入预算54,038,168.70元，其中：上年结转18,408,464.14元，占34.1%；一般公共预算拨款收入34,440,264.56元，占63.73%；事业收入1,189,440.00元，占2.17%。

（二）支出预算情况

剑阁职中2023年支出预算54,038,168.70元，其中：基本支出35,037,142.66元，占64.83%；项目支出19,001,026.04元，占35.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁职中2023年财政拨款收支总预算52,848,728.7元,比2022年财政拨款收支总预算减少53,022,848.06元，主要原因是减少项目支出。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入34,440,264.56元、上年结转一般公共预算拨款收入18,408,464.14元；支出包括：教育支出46,404,148.70元、社会保障和就业支出3,344,580.00元、卫生健康支出1,500,000.00元、住房保障支出1,600,000.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁职中2023年一般公共预算当年拨款34,440,264.56元，比2022年预算数增加5,796,284.55元，主要原因是2023年年初项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出27995684.56元，占81.29%；社会保障和就业支出3344580.00元，占9.71%；卫生健康支出1500000.00元，占4.36%；住房保障支出1600000.00元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为27,995,684.56元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费和福利费、遗属生活补助、工伤和失业保险等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为3,344,580.00元，主要用于：缴纳职工养老保险。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1,500,000.00元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,600,000.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁职中2023年一般公共预算基本支出35,037,142.66元，其中：

人员经费33,917,080.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1,120,062.16元，主要包括：工会费、福利费、基层党组织活动费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁职中2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，“三公”经费年初控制数15200元。其中：公务接待费控制数15200元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2032年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁职中将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待来访单位、专家、上级检查调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁职中2023年政府性基金预算0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁职中2023年没使用国有资本经营预算拨款0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁职中无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁职中没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁职中所属各预算单位共有车0辆。单位价值50元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁职中开展绩效标管理的项目2个，其中：运转类项目1个，涉及预算10,000.00元；特定目标类项目1个，涉及预算1,189,440.00元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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