剑阁县杨村小学校2023年单位预算

第一部分剑阁县杨村小学校概况

一、基本职能及主要工作

实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全教育及防范工作，维护校园和谐稳定。

(二) 2023年重点工作

（一）树立内涵发展理念，探索高效课堂教育。

1、建设内涵发展学校依法治校，创建常规管理示范学校；二是要落实党组织的政治核心引领作用，探索新路径，传递正能量，建设以师生成长为根本、以学校发展为重点的阳光校园；三是发挥骨干教师和实验班的示范引领作用，建设以提高教学质量为核心的内涵发展特色校园。四是争取项目支持，在努力拓展绿色空间的基础上，建设较为规范的学术报告厅，为学校内涵发展中质量发展创造更为有利条件，使学校硬件设施更加完善。五是巩固食堂创建成果，进一步规范营养餐和贫困住校生帮扶政策的运行管理，加强食堂管理和整改，使师生生活更加舒心；六是开展区域内外的学术交流活动，引领全校教师回看教学经历，品评个人幸福，提升工作和生活；七是开展丰富多彩的学生素质展示活动，让学生在阳光下自信地成长，让学生将学校的生本理念及生命阳光梦想带入家庭，融入社会。

2、努力搞好校本教材和学科课程的“二次开发”。以内涵发展和创新教育为主线，打造学校特色，促进百花齐放的特色校园建设。各年级要以夯实学科基础为核心，凸显科技、艺术和校本教育特色，优化实践活动课程，培养学生和学会学习的能力。各年级各学科在所有的教育教学活动中，要加强学生的心理健康教育、励志教育和创新教育，努力为每一个学生的全面发展与健康发展奠基。

3、研究高效课堂。要建立教学目标、教学内容、教学方法、教学过程都开放的课堂教学格局，拓展学生的学习探究空间；创设民主、平等的课堂氛围，激活学生思维，激发学生潜能，让学生在学习中感受到求知的愉悦、创造的欣喜；要研究制定各年级各学科有效课堂和高效课堂评价标准，促进学生自主的学习习惯和学习能力的培养；要构建学校、家庭、社会“三位一体”的教育大课堂，将课堂与生活、社会联系起来，丰富学生知识，提升学生能力，培养学生责任意识。

4、开展丰富多彩的课外活动。要组织开展大课间阳光体育活动和校外拉练等活动，举办具有趣味性的师生体育运动会和中学生科技节主题开放活动，要组织学生参加各级各类艺体比赛。要加强团组织建设，办好团校大讲堂，发展新团员；要加强关工委和家长学校建设，完善家长代表会制度，扎实开展以关爱留守儿童为主的社团活动、课后延时服务活动；积极引导学生健康发展。

5、塑造阳光教师。一是做实“师表工程”，建设一支和谐、敬业、爱生的教师队伍。二是推进“青蓝工程”，促进青年教师快速成长。三是狠抓“奠基工程”，通过开展读书活动、教研活动、课题研究、教学竞赛、技能比拼等活动，建设学习型、研究性、创新型师资队伍。四是优化“名师工程”，创新激励与评价机制，全面落实《学校优秀教师评选方案》，鼓励教师创先争优。五是优化教职工奖惩制度，依法维护学校的公平正义；依法维护教职工合法权益。六是开展教职工文体活动，提高教职工生活幸福指数。七是严格执行上级规定的各项禁令，加强师德师风建设、正风肃纪，继续开展群众路线教育实践活动，做实“师德师风”建设工作，做好建设效能行风工作，做好作风纪律深化工作，做好夜学工作。

6、培育阳光学生。学校要围绕“智周万物、正行致远”这一校训，培养身心健康、行为规范、学习勤勉、勇于创新的阳光学生。一是坚持“生命至上、健康第一”观念，确保学生身心健康。要督促学生坚持“每天锻炼一小时”，要加强对学生的心理健康教育，建好“留守学生之家”；二是坚持立德树人的德育首位，培养学生良好品质；三是坚持以智育为中心，激发学生求知欲望，指导学生学习方法，使学生勤学善思，博学多才；四是以素质教育为主线，以课外活动和校本课程的开发为主渠道，提升学生的综合素质。让学生形成良好的人生观、世界观和价值观，推动社会的文明进步。

（二）推进进程，提升办学水平

本学年，我校要继续着力推进教育现代化、办学规范化进程，不断提升办学水平。

1、进一步推进教育现代化。一是大力推进智慧校园建设，实现“三通”（即无线网络处处通、优质资源班班通、网络学习人人通），建好“两平台”（即教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台），促进学校管理的科学化与现代化。二是有序推进和扎实开展信息化培训，转变教师观念，培养现代化教学能力。三是完成精品课程资源库建设，为学生自主学习提供丰富资源。四是建好录播教室提升学校教学手段的现代化水平。

2、进一步推进办学规范化。一是要进一步完善教职工制度，充分发挥广大教职工办好学校、发展学校的主人公责任意识；进一步优化学校各项教育教学管理制度，根据国家和上级相关政策科学而合理地设置教育教学管理岗位，明确学校各岗位工作职责和目标，让学校各类人员的工作在制度下操作、在阳光下运行，让规范化的管理提升学校的办学水平。二是加强教育宣传和师德师风教育，引导教职工忠诚于事业、忠诚于法律和制度，以优良的工作和生活行为彰显美好的师德情操，典范于社会，共同维护学校的公平正义，让依法治校的成果推动学校的可持续发展。

（三）深化三项改革，提高管理效率

1、改革人事制度。一是教师岗位设置要根据相关政策呈现合理梯度，在教职工的评优晋级和职称评定工作中要有严格而科学的制度，既要充分肯定教育教学的工作成绩，也要全面把握教育教学的工作量。二是实行末位教师约谈督导制度，制定和实施《末位教师约谈督导实施细则》。三是实行制度。四是落实名师带徒考核制度。   2、改革分配制度。严格把握国家和上级主管部门的相关法律和政策，结合学校实际，建立科学而合理的教职工奖励性绩效工资分配制度。坚持多教多得、的动态分配原则，坚决杜绝平均分配和按职称分配以他形式的违规分配行为的出现，凸显奖励功能。同时，要扎实开展星级教师的评聘及管理工作，力争科学合理，充分调动教师工作激情。

3、改革评价制度。一是完善评价制度，加强评价工作研究，对学校、处室、年级组、教研组工作及名师工作进行阶段性量化考核评估。二是加强学科教师月常规工作考核评价，提高绩效工资分配中的课时工资标准。三是进一步完善班主任月常规考核方案，完善和实施优秀班主任评选方案。四是实施年级组和教研组目标任务管理，制定并试行年级组考核奖励办法。

（四）探究四种模式，提高办学质量

1、探究综合性人才培养模式，培养学生特长。教务处要牵头制定学生素质发展规划，有计划、有步骤地开展工作，教科室、德育处等相关处室全面配合开展工作，努力使每个学生能较好地掌握最基本的2项强身健体的体育技能和1项修身养性的艺术技能。在此基础上，鼓励学生发展艺体、科创、演讲等特长，为学生的终身发展奠定基础，为学校的特色发展注入新的活力。

2、创新课程模式，提高学生能力。

（1）学习力课程。要指导学习方法，提高学生学习效率，培养学生自主学习、独立思考、合作探究能力；促学，开展学科知识竞赛，激发学生学习兴趣。教研组要牵头组织开展（如汉字听写大赛、诗文创作大赛、比赛、奥数竞赛、英语技能比赛、百科知识竞赛等）富有学科特色的各类知识技能，通过比赛激发学生学习兴趣，丰富学生知识，提高学生能力。

（2）实践力课程。德育处、少先队会要大力发展和培养团队干部、学生会干部，要积极组织开展课后延时服务活动、社团活动、文体活动、辩论赛及道德大讲堂”等活动，培养学生组织、协调、表达、沟通的能力；要结合普法工作和社会主义核心价值观进校园活动，抓好少年法庭实践活动，培养学生自信、乐观、公正、包容等良好的意志品质。

3、探究课堂教学模式，提高课堂效率。一是巩固并推广“三段式课堂模式”研究成果，再深入探索“农村寄宿制小学学生需要欺凌行为应对策略研究”的省级课题成果思路；二是完善“有效课堂”、“辅助教材”、“学导练”等教学模式的研究，使之具有符合我校教学实际、富有我校特色的教学之路；三是开展考察研究和他校成功经验推广活动，探究传统课堂与现代课堂有机结合的办法，进一步提高我校各学科课堂教学效率。四是初三各学科备课组要在毕业班特色课的研究基础上，提前加强中考复习课教学模式的探索与研究。

4、探究人才评价模式，培养名师名生群体。

（1）对教师实行德能勤绩全面考核。严肃查处“有偿补课、体罚或变相体罚学生、乱订资料、旷工旷课、迟到早退”等违规行为。建立常规工作督查制度，教务处要组织专人检查备课，巡查上课、督查教学准备、调研学生的各科作业批阅和处理效果，德能勤绩综合考评结果，直接与星级教师、优秀教师评聘以及评职晋级工资挂钩。

（2）对学生实行德智体美劳全面评价。要以发展的眼光评价学生，在评价学生时，既要关注学习习惯、学习成绩，更要重视学生的身心健康和意志品质，鼓励学生张扬个性，发展特长。要通过三好学生、优秀学生干部、进步学生、节约标兵、年级之星、感动校园人物等的评选，传递正能量，培养全面发展、个性突出的优秀学生群体。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县杨村小学校总编制43名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制41名，工勤编制2名。在职人员总数46人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员46人（其中特岗教师1人），工勤人员1人；离休人员0人，退休人员42人。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县杨村小学校是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县杨村小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县杨村小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县杨村小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

剑阁县杨村小学校2023年收支总预算9325617.11元（含上年结转1504257.65元）比2022年收支预算总数减少297159.82元，主要原因是布局调整，人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县杨村小学校2023年收入预算9325617.11元，其中：上年结转1504257.65元，占16.13%；一般公共预算拨款收入7821359.46元，占83.87%。

（二）支出预算情况

剑阁县杨村小学校2023年支出预算9325617.11元，其中：基本支出7794302.79元，占83.58 %；项目支出1531314.32元，占16.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县杨村小学校2023年财政拨款收支总预算9325617.11元比2022年财政拨款收支总预算减少297159.82元，主要原因是布局调整，人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7821359.46元、上年结转拨款收入1504257.65元。支出包括：教育支出7953579.99元、社会保障和就业支出590238.72元、卫生健康支出295119.36元、住房保障支出442679.04元、用于社会发展（校对校项目）支出20000元、用于教育事业的彩票公益金支出11000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县杨村小学校2023年一般公共预算当年拨款7821359.46元，比2022年预算数增加459033元，主要原因是布局调整，项目支出增加及人员经费提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6493322.34元，占83.02%；社会保障和就业支出590,238.72元，占7.55%；卫生健康支出295119.36元，占3.77%；住房保障支出442679.04元，占5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为5940322.34元。主要用于小学教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公用经费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为553000元。主要用于学前教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公用经费等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为590238.72元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为295119.36元，主要用于：卫生健康支出，包括职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为442679.04元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县杨村小学校2023年一般公共预算基本支出    7794302.79元，其中：

人员经费6821565.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费972737.26元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会福利费费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县杨村小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费 0.00元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县杨村小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于执行公务接待活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县杨村小学校2023年政府性基金预算支出11000.00元。2023年政府性基金财政拨款是2022年结转资金。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县杨村小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

 2023年，剑阁县杨村小学校没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

 2023年，剑阁县杨村小学校共有车辆0辆。 

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县杨村小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算450000.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。