剑阁县人民政府办公室2023年部门预算

第一部分剑阁县人民政府办公室概况

一、职能简介

（一）剑阁县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）职能简介

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9. 围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11. 指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12. 负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）单位基本情况

（1）人员情况

县政府办总编制58名，其中行政编制26人，参公编制9人，事业编制20人，工勤编制3人。现有在职人员总数43人，其中行政人员20人，参公人员2人，事业人员18人，工勤人员3人；固定资产总额2374894元。

（2）部门预算单位构成情况

县政府办属财政一级预算单位，下属参公事业单位1个，事业单位1个。

二、县政府办2023年重点工作

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于做好办公室工作“五个坚持”的要求，认真履职，主动作为，搞好统筹协调、调查研究、服务保障等工作，努力推动县政府办公室工作再上新台阶。一是强化政治建设。全面加强学习型机关建设，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，全面贯彻落实党的二十大和省委十一届八次全会精神，提高干部职工的政治理论水平。二是强化调研辅政工作。围绕中央和省、市、县关注的热点难点问题，深入实地调查研究，为领导决策提供更有参考价值的调研报告、经验性材料、简报信息等第一手资料。三是强化服务保障。切实加强机关综合管理，强化沟通协调，做好请示汇报，全面做好办文办会办事等服务保障工作，努力为县政府机关高效运行提供保障。四是抓好作风纪律。全面加强办公室干部队伍思想、作风、纪律建设，着力提升干部队伍能力，充分发挥办公室的中枢作用，优化职责分工，强化协调配合，确保各项工作落实到位，为全县工作大局做好保障。

第二部分 剑阁县人民政府办2023年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县人民政府办2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办公室2023年收支总预算9279872.48元，比2022年收支总预算增加1028956.99元，主要原因是2023年人员增加，基本支出增加所致。

（一）收入预算情况

县政府办公室2023年收入预算9279872.48元，其中：上年结转5196元，占0.056%；一般公共预算拨款收入9274676.48元，占99.944%。

（二）支出预算情况

县政府办公室2023年支出预算9279872.48元，其中：基本支出6925976.48元，占74.63%；项目支出2353896元，占25.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政府办公室2023年财政拨款收支总预算9279872.48元,比2022年收支总预算增加1028956.99元，主要原因是2023年人员增加，基本支出增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9274676.48元、上年结转一般公共预算拨款收入5196元。支出包括：一般公共服务支出8215313.96元、社会保障和就业支出473137.12元、卫生健康支出236568.56元、住房保障支出354852.84元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办公室2023年一般公共预算当年拨款9274676.48元，比2022年预算数增加1603555.15元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8210117.96元,占88.52%；社会保障和就业支出473137.12元，占5.10%；卫生健康支出236568.56元，占2.55%；住房保障支出354852.84元，占3.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3808147.12元，主要用于：县政府办公室公务员、工勤人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及政府办所有人员办公费、差旅费、水电费、公务接待费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费等公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2048770.84元，主要用于：县政府办公室直属事业单位正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤、失业保险等人员经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2023年预算数为2353200元，主要用于一般行政事务管理支出，包括会议费、OA系统运行费、交流人员、文印、学习培训考察、综合性调研、网络平台建设及管理维护、营商环境及民营经济综合事务费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为473137.12元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为144242.48元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为92326.08元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为354852.84元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办公室2023年一般公共预算基本支出6925976.48元，其中：

人员经费6060563.52元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。

公用经费865412.96元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数228000元，其中：公务接待费228000元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县政府办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县政府办公室下属1个行政单位，1个参公管理事业单位，1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为865412.96元，比2022年预算增加211018.21元，增加32.25%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，县政府办公室安排政府采购预算45780元，主要是2022年年底成立了民营事务举报中心，需采购办公设备一批。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年县政府办公室开展绩效目标管理的项目14个，其中：人员类项目4个，涉及预算6056063.52元；运转类项目8个，涉及预算2031412.96元；特定目标类项目8个，涉及预算1187200元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县政府及县政府办公室机关开展重点工作推进、人员交流、综合性调研、网络平台建设及管理维护等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。