第一部分 剑阁县秀钟乡卫生院概况
一、职能简介
剑阁县秀钟乡卫生院成立于1965年，位于剑阁县秀钟乡新南街13号。目前属国家一级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。
医院现有职工11名，副执业医师2名，执业助理医师1名，检验士1名，执业护师2名。编制床位10张，开放床位2张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。
医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、等临床科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。
二、2023年重点工作
（一）加强医院党建工作、立足党建抓好医院发展
（二）积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理
（四）对医疗设备适当投入，满足医院业务需要
（五）加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度
（六）认真落实医保政策，适应医保制度改革
（七）适应新要求，继续加强基本公共卫生服务工作
第二部分 剑阁县秀钟乡卫生院2023年单位预算表（详见附件）
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）
第三部分 剑阁县秀钟乡卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县秀钟乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
剑阁县秀钟乡卫生院2023年收支总预算2288932.36元比2022年收支预算总数减少165243.57元，主要原因是因为事业单位经营收入减少上年财政结转资金减少。
（一）收入预算情况
剑阁县秀钟乡卫生院2023年收入预算2288932.36元，其中：上年结转290347.01元，占13%；一般公共预算拨款收入918585.35元，占40%，事业单位经营收入1080000元，占比47%。
（二）支出预算情况
剑阁县秀钟乡卫生院2023年支出预算2288932.36元，其中：基本支出1164802.36元，占51%；项目支出1124130.00元，占49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县秀钟乡卫生院2023年财政拨款收支总预算 1208932.30元,比2022年财政拨款收支总预算减少165243.57元，主要原因是上年财政结转资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入918585.35元、上年结转一般公共预算拨款收入290347.01元；支出包括：社会保障和就业支出122493.7元、卫生健康支出1030860.42元、住房保障支出55578.24元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县秀钟乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款918585.35元，比2022年预算数增加1806.81元，主要原因是人员工资调标后，人员工资及保险增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出74104.32元，占8.07%；卫生健康支出788902.79元，占85.88%；住房保障支出55578.24元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为751850.63元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为74104.32元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55578.24元，主要用于：住房公积金支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为37052.16元，主要用于：职工医疗保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县秀钟乡卫生院2023年一般公共预算基本支出1164802.36元，其中：
人员经费1106990.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费57811.96元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县秀钟乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数3800.00元，其中：公务接待费3800.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县秀钟乡卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2022年预算减少20.00%。
2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县秀钟乡卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县秀钟乡卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，剑阁县秀钟乡卫生院运行经费财政拨款预算为57811.96元。
（二）政府采购情况
2023年，剑阁县秀钟乡卫生院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，剑阁县秀钟乡卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0车0辆、0车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县秀钟乡卫生院开展绩效目标管理的项目 3个，其中：运转类项目2 个，涉及预算57811.96元；特定目标类项目1个，涉及预算1080000.00元。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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