剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院概况

一、职能简介

剑阁县盐店镇西庙卫生院成立于1952年，位于剑阁县盐店镇西庙场新街251号。目前属国家一级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。

医院现有职工13名，执业医师2名，执业助理医师2名，执业护师2名。编制床位9张，开放床位9张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、等临床科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

二、2023年重点工作

（一）积极巩固疫情防控成果，打赢疫情防控攻坚战

在新的一年中，我院将严格落实各级部门的疫情防控要求，严格落实预检分诊、发热门诊、核酸采样、住院门诊患者疫情防控管理，加强医院院感科的督查力度及指导力度，对全院职工加强防疫知识培训，做到人防、物防、技防有机相结合，力争在我院疫情防控上不出现大的问题，有条件将 对发热门诊流程作进一步改造，同时按上级要求推进新冠疫苗接种工作。

（二）积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理

人才是医院的立院之本，发展之源，我院人才面临严重两极分化，培养人才迫在眉睫，今年我院将在临床、护理、检验上招聘人员，争取今年外派医生、护理外出培训学习，外派年轻医生外出进修学习。督促医生考取职称及资格证书，凡不按规定年限考取执业资格，将下浮年终目标奖及绩效各10%。今年将对每个岗位进行工作效率及能力进行评估，对工作能力达不到岗位要求的坚决给予调整。

（三）对医疗设备适当投入，满足医院业务需要

根据政策的支持，力争引进DR设备，同时落实好新旧设备的使用，如肺功能检测等。对检验科设备要充分论证其成本核算，医生要充分掌握各种检验项目、结果意义。同时提升对设备的操作能力。

（四）加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度

1.医疗质量是医院的核心，只有规范的医疗行为才能确保医院及患者的安全，才能有力助推医院向正确方向发展，我院将在医疗质量管理上决不松懈，落实好十八项核心制度及十大安全目标，每月必须有培训、有检查、有通报、有整改情况。

2.积极推进优质护理及优质服务工作，加强药事服务能力提升。积极推动医生、医护、医技、医保、公卫、后勤等部门间的有效联动，相互支撑与协作，总体推进医疗业务长足发展。

3.我院将继续开展与县人民医院及中医院的联动，维护好远程会诊，并利用好远程会诊功能。

第二部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇西庙卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年收支总预算2826401.32元。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年收入预算2826401.32元，其中：上年结转347010.25元，占12.28%；一般公共预算拨款收入1326401.32元，占46.92%；事业单位经营收入1500000元，占比53.08%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年支出预算2776401.32元，其中：基本支出1326401.31元，占47.78%；项目支出1450000.01元，占52.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年财政拨款收支总预算1326401.32元。比去年增加259078.24。主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入979300.07元、上年结转一般公共预算拨款收入347010.25元；支出包括：社会保障支出107573.32元和、卫生健康支出2608327.84元、住房保障支出60550.16元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年一般公共预算当年拨款979300.67元，比2022年预算数增加337452.64元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出80666.88元，占8.23%；卫生健康支出838133.03元，占85.59%；住房保障支出60500.16元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80666.88元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为797799.59元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40333.44元，主要用于：职工医疗保险支出、临聘人员工资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60500.16元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年一般公共预算基本支出1326401.32元，其中：

人员经费1267707.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费58693.74元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数3850元，其中：公务接待费3850元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县盐店镇西庙卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县盐店镇西庙卫生院运行经费财政拨款预算为58693.74元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县盐店镇西庙卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县盐店镇西庙卫生院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值0万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县盐店镇西庙卫生院单位预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。